Na temelju članka 108. do 112. Zakona o proračunu („Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine" broj 24/13, 102/17 i 01/20) i članka 31. Statuta Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 10/13, 24/13, 18/18, 9/20 i 14/21), Općinsko vijeće Općine Martijanec na svojoj 31. sjednici održanoj 22. - 24. ožujka 2021. godine donosi 
	
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MARTIJANEC ZA 2020. GODINU

	I. OPĆI DIO
Članak  1.
Proračun Općine Martijanec u razdoblju od 01.01. do 31.12.2020. godinu ostvaren je kako slijedi:
	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje za izvještajno	Izvršenje za
	razdoblje prethodne	izvještajno razdoblje
	proračunske godine	
	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan

	6	Prihodi poslovanja	11.666.705,74	11.317.650,00	11.317.650,00	9.229.437,65

	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	35.982,27	505.399,00	505.399,00	80.798,30

	3	Rashodi poslovanja	4.292.815,69	7.076.385,34	7.072.456,62	4.668.958,26

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.361.768,67	6.938.000,00	6.941.928,72	4.427.496,73

	Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	-3.951.896,35	-2.191.336,34	-2.191.336,34	213.780,96

	Višak prihoda iz prethodnih godina	6.152.068,73	2.191.336,34	2.191.336,34	2.191.336,34

	Ukupno prihodi i primici	11.702.688,01	11.823.049,00	11.823.049,00	9.310.235,95

	Višak prihoda iz prethodnih godina	6.152.068,73	2.191.336,34	2.191.336,34	2.191.336,34

	Ukupno rashodi i izdaci	15.654.584,36	14.014.385,34	14.014.385,34	9.096.454,99

	Višak/Manjak + Neto financiranje	2.200.172,38	0,00	0,00	2.405.117,30
Članak  2.	
Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja sa 31.12.2020. godine kako slijedi:
	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje za izvještajno	Izvršenje za	Index	Index
	razdoblje prethodne	izvještajno razdoblje	5/2	5/4
	proračunske godine			
	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan

	1	2	3	4	5	6	7

	6	Prihodi poslovanja	11.666.705,74	11.317.650,00	11.317.650,00	9.229.437,65	79,11%	81,55%

	61	Prihodi od poreza	6.034.268,74	4.056.500,00	4.056.500,00	5.546.488,88	91,92%	136,73%

	611	Porez i prirez na dohodak	5.696.424,21	3.865.500,00	3.865.500,00	5.375.270,82	94,36%	139,06%

	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	5.698.025,27	5.362.856,65	94,12%

	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	247.507,33	280.149,23	113,19%

	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	16.059,41	14.566,04	90,70%

	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	38.911,14	20.445,05	52,54%

	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-304.078,94	-302.746,15	99,56%

	613	Porezi na imovinu	274.887,81	160.000,00	160.000,00	140.500,13	51,11%	87,81%

	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće	12.847,00	10.789,00	83,98%
		i ostalo)			

	6134	Povremeni porezi na imovinu	262.040,81	129.711,13	49,50%

	614	Porezi na robu i usluge	62.956,72	31.000,00	31.000,00	30.717,93	48,79%	99,09%

	6142	Porez na promet	60.255,55	30.570,68	50,74%

	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.701,17	147,25	5,45%

	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg	4.514.300,00	5.555.650,00	5.555.650,00	2.447.794,94	54,22%	44,06%
		proračuna						

	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	790.300,00	600.250,00	600.250,00	613.113,54	77,58%	102,14%

	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	400.300,00	413.113,54	103,20%

	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	390.000,00	200.000,00	51,28%

	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	100,00%

	6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	400.000,00	-

	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im	0,00	6.400,00	6.400,00	2.200,00	-	34,38%
		nije nadležan						

	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji	0,00	2.200,00	-
		im nije nadležan			

	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU	3.724.000,00	4.549.000,00	4.549.000,00	1.432.481,40	38,47%	31,49%
		sredstava						

	6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem	3.724.000,00	1.432.481,40	38,47%
		prijenosa EU sredstava			

	64	Prihodi od imovine	346.754,89	417.000,00	417.000,00	404.087,41	116,53%	96,90%

	641	Prihodi od financijske imovine	72,41	6.500,00	6.500,00	96,45	133,20%	1,48%

	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	71,65	28,97	40,43%

	6414	Prihodi od zateznih kamata	0,76	67,48	8.878,95% 		
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	346.682,48	410.500,00	410.500,00	403.990,96	116,53%	98,41%

	6421	Naknade za koncesije	5.677,73	3.600,67	63,42%

	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	51.528,35	54.642,72	106,04%

	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	273.652,88	281.264,49	102,78%

	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	15.823,52	64.483,08	407,51%

	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,	686.172,02	871.500,00	871.500,00	732.256,54	106,72%	84,02%
		pristojbi po posebnim propisima i naknada						

	651	Upravne i administrativne pristojbe	144.680,95	151.000,00	151.000,00	155.825,00	107,70%	103,20%

	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	99.210,95	90.145,00	90,86%

	6514	Ostale pristojbe i naknade	45.470,00	65.680,00	144,45%

	652	Prihodi po posebnim propisima	111.385,96	275.500,00	275.500,00	174.226,82	156,42%	63,24%

	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	5.555,92	7.835,12	141,02%

	6524	Doprinosi za šume	76.800,10	22.186,63	28,89%

	6526	Ostali nespomenuti prihodi	29.029,94	144.205,07	496,75%

	653	Komunalni doprinosi i naknade	430.105,11	445.000,00	445.000,00	402.204,72	93,51%	90,38%

	6531	Komunalni doprinosi	13.210,78	6.229,64	47,16%

	6532	Komunalne naknade	416.894,33	395.975,08	94,98%

	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	82.200,25	158.500,00	158.500,00	94.110,94	114,49%	59,38%
		i prihodi od donacija						

	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	50.714,51	45.000,00	45.000,00	50.108,89	98,81%	111,35%

	6615	Prihodi od pruženih usluga	50.714,51	50.108,89	98,81%

	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg	31.485,74	113.500,00	113.500,00	44.002,05	139,75%	38,77%
		proračuna						

	6631	Tekuće donacije	31.485,74	31.998,15	101,63%

	6632	Kapitalne donacije	0,00	12.003,90	-

	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	-	0,00%
		ugovornih obveza						

	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	-	0,00%
		redovne djelatnosti proračunskih korisnika						

	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.009,84	8.500,00	8.500,00	4.698,94	156,12%	55,28%

	681	Kazne i upravne mjere	2.400,00	5.000,00	5.000,00	4.550,00	189,58%	91,00%

	6819	Ostale kazne	2.400,00	4.550,00	189,58%

	683	Ostali prihodi	609,84	3.500,00	3.500,00	148,94	24,42%	4,26%

	6831	Ostali prihodi	609,84	148,94	24,42%

	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	35.982,27	505.399,00	505.399,00	80.798,30	224,55%	15,99%

	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	34.269,12	485.000,00	485.000,00	57.414,63	167,54%	11,84%

	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih	34.269,12	485.000,00	485.000,00	57.414,63	167,54%	11,84%
		bogatstava						

	7111	Zemljište	31.169,12	57.414,63	184,20%
	7113	Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine	3.100,00	0,00	0,00%

	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.713,15	20.399,00	20.399,00	23.383,67	1.364,95%	114,63%

	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.713,15	2.500,00	2.500,00	2.139,35	124,88%	85,57%

	7211	Stambeni objekti	1.713,15	2.139,35	124,88%

	722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	0,00%

	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	16.399,00	16.399,00	18.100,00	-	110,37%

	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	18.100,00	-

	725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog	0,00	0,00	0,00	3.144,32	-	-
		stada						

	7251	Višegodišnji nasadi	0,00	3.144,32	-

	Ukupno prihodi	11.702.688,01	11.823.049,00	11.823.049,00	9.310.235,95	79,56%	78,75%
 	
	3	Rashodi poslovanja	4.292.815,69	7.076.385,34	7.072.456,62	4.668.958,26	108,76%	66,02%

	31	Rashodi za zaposlene	713.123,06	1.261.700,00	1.236.329,96	1.156.160,60	162,13%	93,52%

	311	Plaće (Bruto)	615.415,21	1.072.700,00	1.042.022,79	980.201,90	159,27%	94,07%

	3111	Plaće za redovan rad	615.415,21	980.201,90	159,27%

	312	Ostali rashodi za zaposlene	30.150,00	60.300,00	59.700,00	51.023,49	169,23%	85,47%

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.150,00	51.023,49	169,23%

	313	Doprinosi na plaće	67.557,85	128.700,00	134.607,17	124.935,21	184,93%	92,81%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	67.557,85	124.935,21	184,93%

	32	Materijalni rashodi	1.749.369,24	2.982.875,34	3.014.331,12	2.112.007,90	120,73%	70,07%

	321	Naknade troškova zaposlenima	50.275,75	94.500,00	93.375,00	52.918,54	105,26%	56,67%

	3211	Službena putovanja	2.762,00	348,00	12,60%

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34.312,50	47.943,54	139,73%

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.761,25	4.425,00	37,62%

	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.440,00	202,00	14,03%

	322	Rashodi za materijal i energiju	289.224,91	662.000,00	691.415,85	532.173,22	184,00%	76,97%

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.271,74	67.246,25	331,72%

	3222	Materijal i sirovine	0,00	34.078,72	-

	3223	Energija	182.111,09	191.790,57	105,32%

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	71.079,34	127.881,70	179,91%

	3225	Sitni inventar i auto gume	10.654,69	100.285,75	941,24%

	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.108,05	10.890,23	213,20%

	323	Rashodi za usluge	1.025.734,54	1.682.400,00	1.678.397,58	1.117.293,21	108,93%	66,57%

	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.819,63	29.629,19	80,47%

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	498.842,28	488.529,54	97,93%

	3233	Usluge promidžbe i informiranja	110.827,65	166.570,97	150,30%

	3234	Komunalne usluge	138.664,98	122.115,21	88,06%

	3235	Zakupnine i najamnine	990,00	817,50	82,58%

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.210,60	27.095,90	167,15%

	3237	Intelektualne i osobne usluge	56.794,00	142.537,33	250,97%

	3238	Računalne usluge	77.739,04	56.298,38	72,42%

	3239	Ostale usluge	88.846,36	83.699,19	94,21%

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	384.134,04	543.975,34	551.142,69	409.622,93	106,64%	74,32%

	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	250.886,01	240.755,28	95,96%
		povjerenstava i slično			

	3292	Premije osiguranja	25.568,87	18.040,32	70,56%

	3293	Reprezentacija	41.699,57	12.529,45	30,05%

	3294	Članarine i norme	23.244,04	35.998,51	154,87%

	3295	Pristojbe i naknade	0,00	69.794,01	-

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.735,55	32.505,36	76,06%
	34	Financijski rashodi	11.982,14	25.000,00	24.900,00	13.375,88	111,63%	53,72%

	343	Ostali financijski rashodi	11.982,14	25.000,00	24.900,00	13.375,88	111,63%	53,72%

	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.289,48	12.070,44	145,61%

	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.692,66	1.305,44	35,35%

	35	Subvencije	77.967,25	80.000,00	80.000,00	78.061,93	100,12%	97,58%

	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	77.967,25	80.000,00	80.000,00	78.061,93	100,12%	97,58%

	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	77.967,25	78.061,93	100,12%

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	283.360,00	283.360,00	9.859,57	-	3,48%

	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	33.360,00	33.360,00	9.859,57	-	29,56%

	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	7.902,48	-

	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	1.957,09	-

	367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	-	0,00%
		proračuna za financiranje redovne djelatnosti						

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	870.626,13	811.350,00	827.800,00	699.539,33	80,35%	84,51%
		osiguranja i druge naknade						

	371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-	0,00%
		osiguranja						

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	870.626,13	791.350,00	807.800,00	699.539,33	80,35%	86,60%

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	806.618,13	655.971,33	81,32%

	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	64.008,00	43.568,00	68,07%

	38	Ostali rashodi	869.747,87	1.632.100,00	1.605.735,54	599.953,05	68,98%	37,36%

	381	Tekuće donacije	867.482,78	753.500,00	752.500,00	587.088,61	67,68%	78,02%

	3811	Tekuće donacije u novcu	834.964,39	554.952,25	66,46%

	3812	Tekuće donacije u naravi	32.518,39	32.136,36	98,83%

	383	Kazne, penali i naknade štete	2.265,09	10.000,00	12.864,44	12.864,44	567,94%	100,00%

	3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	2.265,09	12.864,44	567,94%

	385	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	0,00%
		osiguranja						

	386	Kapitalne pomoći	0,00	858.600,00	830.371,10	0,00	-	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.361.768,67	6.938.000,00	6.941.928,72	4.427.496,73	38,97%	63,78%

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	365.000,00	354.918,21	139.004,64	-	39,17%

	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	365.000,00	354.918,21	139.004,64	-	39,17%

	4111	Zemljište	0,00	139.004,64	-

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.236.406,67	5.922.000,00	5.934.778,90	3.662.260,48	32,59%	61,71%

	421	Građevinski objekti	11.174.287,09	5.573.000,00	5.585.778,90	3.466.602,63	31,02%	62,06%

	4212	Poslovni objekti	9.631.375,43	1.475.298,73	15,32%

	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.034.676,92	1.011.011,18	97,71%

	4214	Ostali građevinski objekti	508.234,74	980.292,72	192,88%
	422	Postrojenja i oprema	62.119,58	230.500,00	230.500,00	172.282,85	277,34%	74,74%

	4221	Uredska oprema i namještaj	38.936,19	64.245,00	165,00%

	4222	Komunikacijska oprema	0,00	6.448,10	-

	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	23.183,39	101.589,75	438,20%

	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	100,00%

	4241	Knjige	0,00	1.500,00	-

	425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	0,00%

	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	112.000,00	112.000,00	21.875,00	-	19,53%

	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	21.875,00	-

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.362,00	651.000,00	652.231,61	626.231,61	499,54%	96,01%

	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	125.362,00	625.000,00	626.231,61	626.231,61	499,54%	100,00%

	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	125.362,00	626.231,61	499,54%

	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	-	0,00%

	Ukupno rashodi	15.654.584,36	14.014.385,34	14.014.385,34	9.096.454,99	58,11%	64,91%
	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Izvršenje za izvještajno	Izvršenje za	Index	Index
	razdoblje prethodne	izvještajno razdoblje	5/2	5/4
	proračunske godine			
	Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvorni plan	Tekući plan

	1	2	3	4	5	6	7

	1 Opći prihodi i primici	6.473.642,29	7.172.900,00	7.172.900,00	7.288.236,86	112,58%	101,61%

	11 Opći prihodi i primici	6.473.642,29	7.172.900,00	7.172.900,00	7.288.236,86	112,58%	101,61%
	3 Vlastiti prihodi	50.714,51	195.000,00	195.000,00	141.679,27	279,37%	72,66%

	31 Vlastiti prihodi	50.714,51	195.000,00	195.000,00	141.679,27	279,37%	72,66%

	4 Prihodi za posebne namjene	746.563,20	836.000,00	836.000,00	755.270,37	101,17%	90,34%

	42 Prihodi od spomeničke rente	310,43	500,00	500,00	10,94	3,52%	2,19%

	43 Ostali prihodi za posebne namjene	746.252,77	835.500,00	835.500,00	755.259,43	101,21%	90,40%
	5 Pomoći	4.364.300,00	3.000.250,00	3.000.250,00	1.000.249,10	22,92%	33,34%

	51 Pomoći EU	3.724.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%

	52 Ostale pomoći	640.300,00	1.000.250,00	1.000.250,00	1.000.249,10	156,22%	100,00%
	6 Donacije	31.485,74	113.500,00	113.500,00	44.002,05	139,75%	38,77%

	61 Donacije	31.485,74	113.500,00	113.500,00	44.002,05	139,75%	38,77%

	7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade	35.982,27	505.399,00	505.399,00	80.798,30	224,55%	15,99%
	s naslova osiguranja						

	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s	35.982,27	505.399,00	505.399,00	80.798,30	224,55%	15,99%
	naslova osiguranja						

	Ukupno prihodi	11.702.688,01	11.823.049,00	11.823.049,00	9.310.235,95	79,56%	78,75%
	1 Opći prihodi i primici	9.857.511,14	9.025.231,17	9.025.231,17	7.059.516,11	71,62%	78,22%

	11 Opći prihodi i primici	9.857.511,14	9.025.231,17	9.025.231,17	7.059.516,11	71,62%	78,22%
	3 Vlastiti prihodi	45.000,00	232.730,61	232.730,61	77.822,13	172,94%	33,44%

	31 Vlastiti prihodi	45.000,00	232.730,61	232.730,61	77.822,13	172,94%	33,44%
	4 Prihodi za posebne namjene	924.010,81	1.088.313,52	1.088.313,52	792.454,50	85,76%	72,81%

	42 Prihodi od spomeničke rente	310,43	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	923.700,38	1.087.813,52	1.087.813,52	792.454,50	85,79%	72,85%

	5 Pomoći	4.490.566,67	3.000.650,00	3.000.650,00	998.692,91	22,24%	33,28%

	51 Pomoći EU	3.724.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%

	52 Ostale pomoći	766.566,67	1.000.650,00	1.000.650,00	998.692,91	130,28%	99,80%
	6 Donacije	51.485,74	113.500,00	113.500,00	38.610,00	74,99%	34,02%

	61 Donacije	51.485,74	113.500,00	113.500,00	38.610,00	74,99%	34,02%

	7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade	286.010,00	553.960,04	553.960,04	129.359,34	45,23%	23,35%
	s naslova osiguranja						
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s	286.010,00	553.960,04	553.960,04	129.359,34	45,23%	23,35%
	naslova osiguranja						

	Ukupno rashodi	15.654.584,36	14.014.385,34	14.014.385,34	9.096.454,99	58,11%	64,91%
	A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje za izvještajno	Izvršenje za	Index	Index
	razdoblje prethodne	izvještajno razdoblje	5/2	5/4
	proračunske godine			
	Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvorni plan	Tekući plan
	1	2	3	4	5	6	7

	01 Opće javne usluge	1.414.005,57	1.345.300,00	1.360.945,71	1.157.573,88	113,94%	75,11%

	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski	1.414.005,57	432.000,00	442.081,79	314.681,74	22,25%	71,18%
	poslovi						

	013 Opće usluge	0,00	913.300,00	918.863,92	842.892,14	-	91,73%
	03 Javni red i sigurnost	271.318,12	289.500,00	289.500,00	258.955,09	113,94%	75,11%

	032 Usluge protupožarne zaštite	271.318,12	289.500,00	289.500,00	258.955,09	95,44%	89,45%
	04 Ekonomski poslovi	980.926,92	1.040.000,00	1.040.000,00	1.011.011,18	113,94%	75,11%

	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-	0,00%

	045 Promet	980.926,92	1.025.000,00	1.025.000,00	1.011.011,18	103,07%	98,64%
	05 Zaštita okoliša	757.317,39	969.600,00	941.371,10	80.019,02	113,94%	75,11%

	051 Gospodarenje otpadom	757.317,39	111.000,00	111.000,00	80.019,02	10,57%	72,09%

	052 Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	858.600,00	830.371,10	0,00	-	0,00%
	06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.296.073,89	6.672.935,34	6.685.518,53	3.418.178,03	113,94%	75,11%

	061 Razvoj stanovanja	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-	0,00%

	062 Razvoj zajednice	864.751,65	6.156.935,34	6.169.518,53	2.952.664,03	341,45%	47,86%

	064 Ulična rasvjeta	431.322,24	466.000,00	466.000,00	465.514,00	107,93%	99,90%

	07 Zdravstvo	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	113,94%	75,11%

	071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-	0,00%

	08 Rekreacija, kultura i religija	360.719,51	121.000,00	121.000,00	110.862,08	113,94%	75,11%

	081 Službe rekreacije i sporta	170.000,00	96.000,00	96.000,00	95.862,08	56,39%	99,86%

	082 Službe kulture	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75,00%	100,00%

	084 Religijske i druge službe zajednice	170.719,51	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	09 Obrazovanje	10.488.094,43	3.425.400,00	3.425.400,00	2.961.724,01	113,94%	75,11%

	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.421.683,43	3.350.400,00	3.346.400,00	2.894.244,01	27,77%	86,49%

	095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	46.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	108,70%	100,00%

	098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	20.411,00	30.000,00	29.000,00	17.480,00	85,64%	60,28%
	10 Socijalna zaštita	86.128,53	130.650,00	130.650,00	98.131,70	113,94%	75,11%

	107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim	86.128,53	130.650,00	130.650,00	98.131,70	113,94%	75,11%
	socijalnim programima						

	Ukupno rashodi	15.654.584,36	14.014.385,34	14.014.385,34	9.096.454,99	58,11%	64,91%
	II. POSEBNI DIO
Članak  3.
Rashodi i izdaci Proračuna prikazani su u izvještaju na razini odjeljka organizacijske, ekonomske, programske klasifikacije te izvora financiranja kako slijedi:
	IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje za	Index
	izvještajno razdoblje	4/3
	Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan	Tekući plan
	1	2	3	4	5

RAZDJEL 001  PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA	462.500,00	472.581,79	326.338,80	69,05%
SAMOUPRAVA				

GLAVA 00101  PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	432.000,00	442.081,79	314.681,74	71,18%

GLAVA 00102  MJESNA SAMOUPRAVA	30.500,00	30.500,00	11.657,06	38,22%

RAZDJEL 002  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	13.551.885,34	13.541.803,55	8.770.116,19	64,76%

GLAVA 00201  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	12.703.485,34	12.693.403,55	7.990.528,91	62,95%

GLAVA 00202  Dječji vrtić Vlakić Martijanec	848.400,00	848.400,00	779.587,28	91,89%	
	IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje za	Index
	izvještajno razdoblje	4/3
	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan
	1	2	3	4	5
	RAZDJEL 001  PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA
	462.500,00	472.581,79	326.338,80	69,05%

	GLAVA 00101  PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	432.000,00	442.081,79	314.681,74	71,18%
00101  PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	432.000,00	442.081,79	314.681,74	71,18%

	PROGRAM 1000 Rad predstavničkih i izvršnih tijela	432.000,00	442.081,79	314.681,74	71,18%

	A100001  Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	287.000,00	297.081,79	230.679,09	77,65%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	287.000,00	297.081,79	230.679,09	77,65%

	32	Materijalni rashodi	277.000,00	287.081,79	230.679,09	80,35%

	321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268.000,00	278.081,79	230.679,09	82,95%

	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	230.679,09

	38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

	385	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	A100002  Dan Općine	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%

	32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	A100003  Ostale manifestacije i njihove pripreme	37.000,00	37.000,00	21.604,14	58,39%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	37.000,00	37.000,00	21.604,14	58,39%

	32	Materijalni rashodi	27.500,00	27.500,00	14.114,07	51,32%

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.500,00	27.500,00	14.114,07	51,32%

	3293	Reprezentacija	12.529,45

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.584,62

	38	Ostali rashodi	9.500,00	9.500,00	7.490,07	78,84%

	381	Tekuće donacije	9.500,00	9.500,00	7.490,07	78,84%
	3812	Tekuće donacije u naravi	7.490,07
	A100004  Naknade političkim strankama	45.000,00	45.000,00	26.400,00	58,67%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	26.400,00	58,67%

	38	Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	26.400,00	58,67%

	381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	26.400,00	58,67%

	3811	Tekuće donacije u novcu	26.400,00
	A100005  Tuzemne članarine	38.000,00	38.000,00	35.998,51	94,73%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	35.998,51	94,73%

	32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	35.998,51	94,73%

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	35.998,51	94,73%

	3294	Članarine i norme	35.998,51
	GLAVA 00102  MJESNA SAMOUPRAVA

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	30.500,00	30.500,00	11.657,06	38,22%
00102  MJESNA SAMOUPRAVA	30.500,00	30.500,00	11.657,06	38,22%

	PROGRAM 1001 Djelatnost mjesne samouprave	30.500,00	30.500,00	11.657,06	38,22%

	A100101  Redovna djelatnost mjesne samouprave	30.500,00	30.500,00	11.657,06	38,22%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	30.500,00	30.500,00	11.657,06	38,22%

	32	Materijalni rashodi	30.500,00	30.500,00	11.657,06	38,22%

	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	1.580,87	10,54%

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.580,87

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	15.500,00	10.076,19	65,01%

	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.076,19
	RAZDJEL 002  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
	13.551.885,34	13.541.803,55	8.770.116,19	64,76%

	GLAVA 00201  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	12.703.485,34	12.693.403,55	7.990.528,91	62,95%
		31 Vlastiti prihodi				
		42 Prihodi od spomeničke rente				
		43 Ostali prihodi za posebne namjene				
		51 Pomoći EU				
		52 Ostale pomoći				
		61 Donacije				
		71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				

00201  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	12.703.485,34	12.693.403,55	7.990.528,91	62,95%

	PROGRAM 1002 Redovna djelatnost JUO, tek. i invest. održ., dod. ulaganja u	2.749.260,00	2.739.178,21	2.095.777,85	76,51%
	građ. objekte te nabava nef. imovine				

	A100201  Plaće i naknade zaposlenim službenicima	620.500,00	620.500,00	573.873,92	92,49%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	620.500,00	620.500,00	573.873,92	92,49%

	31	Rashodi za zaposlene	573.500,00	573.500,00	544.104,11	94,87%

	311	Plaće (Bruto)	500.000,00	500.000,00	479.552,58	95,91%

	3111	Plaće za redovan rad	479.552,58

	312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	22.500,00	22.223,49	98,77%

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.223,49

	313	Doprinosi na plaće	51.000,00	51.000,00	42.328,04	83,00%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	42.328,04

	32	Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	29.769,81	63,34%

	321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	47.000,00	29.769,81	63,34%

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.567,81

	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	202,00
	A100203  Materijalni rashodi te ostale opće usluge	915.760,00	915.760,00	690.062,20	75,35%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	915.760,00	915.760,00	690.062,20	75,35%

	32	Materijalni rashodi	836.400,00	833.535,56	657.424,85	78,87%

	321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	3.425,00	57,08%

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.425,00

	322	Rashodi za materijal i energiju	204.000,00	204.000,00	149.948,57	73,50%

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.364,21

	3223	Energija	107.105,40

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.143,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume	11.335,96

	323	Rashodi za usluge	470.900,00	470.900,00	390.341,27	82,89%

	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.276,67

	3233	Usluge promidžbe i informiranja	166.570,97

	3234	Komunalne usluge	18.937,31

	3235	Zakupnine i najamnine	817,50

	3237	Intelektualne i osobne usluge	73.748,25

	3238	Računalne usluge	47.448,38

	3239	Ostale usluge	54.542,19

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.500,00	152.635,56	113.710,01	74,50%

	3292	Premije osiguranja	13.141,57

	3295	Pristojbe i naknade	69.647,70

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.920,74

	34	Financijski rashodi	23.000,00	23.000,00	11.870,43	51,61%

	343	Ostali financijski rashodi	23.000,00	23.000,00	11.870,43	51,61%

	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.564,99

	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.305,44

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.360,00	31.360,00	7.902,48	25,20%

	363	Pomoći unutar općeg proračuna	31.360,00	31.360,00	7.902,48	25,20%

	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	7.902,48

	38	Ostali rashodi	25.000,00	27.864,44	12.864,44	46,17%

	381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

	383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	12.864,44	12.864,44	100,00%

	3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	12.864,44
	A100204  Usluge tekućeg i inv. održavanja građ. objekata, postrojenja, opreme i	173.000,00	171.768,39	44.770,73	26,06%
	prijevoznih sredstava				
	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	173.000,00	171.768,39	44.770,73	26,06%

	32	Materijalni rashodi	173.000,00	171.768,39	44.770,73	26,06%

	323	Rashodi za usluge	173.000,00	171.768,39	44.770,73	26,06%

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	44.770,73
	K100205  Nabava nefinancijske imovine	365.000,00	354.918,21	160.839,39	45,32%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici
		61 Donacije

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	365.000,00	354.918,21	160.839,39	45,32%

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	295.000,00	284.918,21	139.004,64	48,79%

	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	295.000,00	284.918,21	139.004,64	48,79%
	4111	Zemljište	139.004,64

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	21.834,75	31,19%

	422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	21.834,75	43,67%

	4221	Uredska oprema i namještaj	6.245,00

	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.589,75

	425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

	426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	K100206  Dnevni boravak i smještaj za starije i nemoćne osobe Martijanec	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	31 Vlastiti prihodi
		71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%

	421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	K100213  Projektiranje i rekonstrukcija zgrade stare škole u Hrastovljanu - izgradnja	625.000,00	626.231,61	626.231,61	100,00%
	kulturnog centra				
	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici
		52 Ostale pomoći
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	625.000,00	626.231,61	626.231,61	100,00%

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	625.000,00	626.231,61	626.231,61	100,00%

	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	625.000,00	626.231,61	626.231,61	100,00%

	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	626.231,61
	PROGRAM 1003 Komunalno gospodarstvo	5.938.375,34	5.938.375,34	2.664.325,49	44,87%

	A100301  Plaće i naknade namještenicima Vlastitog pogona	292.800,00	298.363,92	269.018,22	90,16%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici
		43 Ostali prihodi za posebne namjene

	3	Rashodi poslovanja	292.800,00	298.363,92	269.018,22	90,16%

	31	Rashodi za zaposlene	283.800,00	289.363,92	261.902,53	90,51%

	311	Plaće (Bruto)	242.000,00	242.000,00	215.538,61	89,07%

	3111	Plaće za redovan rad	215.538,61

	312	Ostali rashodi za zaposlene	10.800,00	10.800,00	10.800,00	100,00%

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.800,00

	313	Doprinosi na plaće	31.000,00	36.563,92	35.563,92	97,27%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	35.563,92

	32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	7.115,69	79,06%

	321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	7.115,69	79,06%

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.115,69
	A100302  Materijal i energija za potrebe komunalne službe	125.000,00	125.000,00	73.704,39	58,96%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici
		43 Ostali prihodi za posebne namjene

	3	Rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00	73.704,39	58,96%

	32	Materijalni rashodi	125.000,00	125.000,00	73.704,39	58,96%

	322	Rashodi za materijal i energiju	122.000,00	122.000,00	73.704,39	60,41%

	3223	Energija	63.089,19

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.012,20

	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.603,00

	323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	A100303  Usluge za potrebe komunalne službe	254.275,34	248.711,42	63.778,37	25,64%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici
		43 Ostali prihodi za posebne namjene

	3	Rashodi poslovanja	254.275,34	248.711,42	63.778,37	25,64%

	32	Materijalni rashodi	254.275,34	248.711,42	63.778,37	25,64%

	323	Rashodi za usluge	245.500,00	239.936,08	60.100,38	25,05%

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.693,38

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.250,00

	3239	Ostale usluge	29.157,00

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.775,34	8.775,34	3.677,99	41,91%

	3292	Premije osiguranja	3.677,99
	A100304  Tekuće održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,postrojenja i	583.000,00	583.000,00	504.195,51	86,48%
	opreme i zaštita okoliš				
	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici
		43 Ostali prihodi za posebne namjene
		61 Donacije
	3	Rashodi poslovanja	583.000,00	583.000,00	504.195,51	86,48%

	32	Materijalni rashodi	583.000,00	583.000,00	504.195,51	86,48%

	322	Rashodi za materijal i energiju	103.000,00	108.395,97	107.340,52	99,03%

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	107.340,52

	323	Rashodi za usluge	480.000,00	474.604,03	396.854,99	83,62%

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	394.733,93

	3234	Komunalne usluge	2.121,06

	A100305  Zbrinjavanje kućnih ljubimaca, napuštenih i ozlijeđenih životinja	17.700,00	17.700,00	5.855,90	33,08%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	17.700,00	17.700,00	5.855,90	33,08%

	32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	5.855,90	58,56%
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	5.855,90	58,56%

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.855,90

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00%

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00%
	A100306  Kupnja posuda za razvrstavanje otpada	2.000,00	2.000,00	1.957,09	97,85%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici
		52 Ostale pomoći

	3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.957,09	97,85%

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	1.957,09	97,85%

	363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	1.957,09	97,85%

	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.957,09
	A100307  Edukacija o potrebi razvrstavanja i odvojenog zbrinjavanja otpada	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%

	32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%

	323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	A100308  Financiranje odvoza otpada socijalno ugroženim skupinama stanovništva	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	A100309  Sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanje	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

	32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

	323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	A100310  Sufinanciranje odvoza biorazgradivog otpada	80.000,00	80.000,00	78.061,93	97,58%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	78.061,93	97,58%

	35	Subvencije	80.000,00	80.000,00	78.061,93	97,58%

	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000,00	80.000,00	78.061,93	97,58%

	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	78.061,93	
	K100311  Projektiranje i izgradnja spremišta za komunalne strojeve i uređaje za	                    15.000,00          15.000,00	0,00	0,00%
	komunalnu djelatnost			
	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

	421	Građevinski objekti	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	K100312  Izgradnja odvodnje u sklopu Aglomeracije Ludbreg	858.600,00	830.371,10	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici
		31 Vlastiti prihodi
		43 Ostali prihodi za posebne namjene

	3	Rashodi poslovanja	858.600,00	830.371,10	0,00	0,00%

	38	Ostali rashodi	858.600,00	830.371,10	0,00	0,00%

	386	Kapitalne pomoći	858.600,00	830.371,10	0,00	0,00%
	K100313  Modernizacija dijela sustava javne rasvjete na području Općine	466.000,00	466.000,00	465.514,00	99,90%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici
		52 Ostale pomoći

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	466.000,00	466.000,00	465.514,00	99,90%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	466.000,00	466.000,00	465.514,00	99,90%

	421	Građevinski objekti	466.000,00	466.000,00	465.514,00	99,90%

	4214	Ostali građevinski objekti	465.514,00
	K100314  Izgradnja komunalne infrastrukture - pješačka i biciklistička traka Martijanec -	1.000.000,00	1.000.000,00	986.261,18	98,63%
	Hrastovljan				
	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici
		52 Ostale pomoći
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	986.261,18	98,63%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	986.261,18	98,63%

	421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	986.261,18	98,63%

	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	986.261,18
	K100315  Modernizacija NC Slanje - Stari vrh, III. faza	25.000,00	25.000,00	24.750,00	99,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	24.750,00	99,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	24.750,00	99,00%

	421	Građevinski objekti	25.000,00	25.000,00	24.750,00	99,00%

	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	24.750,00
	K100317  Izgradnja šumske prometnice - NC V. Vinogradski odvojak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	51 Pomoći EU

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%

	421	Građevinski objekti	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
	K100324  Projektiranje i urbanističko uređenje prostora društvenih i centralnih sadržaja	155.000,00	183.228,90	183.228,90	100,00%
	Martijanec				
	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.000,00	183.228,90	183.228,90	100,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000,00	183.228,90	183.228,90	100,00%

	421	Građevinski objekti	155.000,00	183.228,90	183.228,90	100,00%

	4214	Ostali građevinski objekti	183.228,90
	T100319  Izrada Programa zaštite divljači na području Općine Martijanec	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

	426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	T100320  Nabava uređaja za potrebe komunalne službe	20.000,00	20.000,00	8.000,00	40,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	8.000,00	40,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	8.000,00	40,00%

	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	8.000,00	40,00%

	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.000,00
	PROGRAM 1004 Gospodarstvo	152.000,00	152.000,00	48.550,00	31,94%

	A100401  Poljoprivreda i gospodarstvo	92.000,00	92.000,00	48.550,00	52,77%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	92.000,00	92.000,00	48.550,00	52,77%

	32	Materijalni rashodi	67.000,00	67.000,00	36.350,00	54,25%

	323	Rashodi za usluge	67.000,00	67.000,00	36.350,00	54,25%

	3234	Komunalne usluge	36.350,00

	38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	12.200,00	48,80%

	381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	12.200,00	48,80%

	3811	Tekuće donacije u novcu	12.200,00
	K100403  Izrada Plana razvoja Općine Martijanec za period 2021.-2027.	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
	PROGRAM 1005 Održavanje groblja	594.700,00	594.700,00	443.189,97	74,52%

	A100501  Tekuće održavanje groblja	148.700,00	148.700,00	111.640,15	75,08%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici
		43 Ostali prihodi za posebne namjene

	3	Rashodi poslovanja	148.700,00	148.700,00	111.640,15	75,08%

	32	Materijalni rashodi	148.700,00	148.700,00	111.640,15	75,08%

	322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	15.403,24	59,24%

	3223	Energija	4.031,88

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.371,36

	3225	Sitni inventar i auto gume	9.000,00

	323	Rashodi za usluge	119.500,00	119.500,00	95.016,15	79,51%

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.369,00

	3234	Komunalne usluge	57.797,15

	3238	Računalne usluge	8.850,00

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	3.200,00	1.220,76	38,15%

	3292	Premije osiguranja	1.220,76
	K100502  Proširenje mjesnog groblja u Martijancu	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici
		42 Prihodi od spomeničke rente

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00%

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%

	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%

	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
	K100503  Rekonstrukcija ograde na mjesnom groblju u Križovljanu	332.000,00	332.000,00	331.549,82	99,86%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici
		43 Ostali prihodi za posebne namjene
		52 Ostale pomoći

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	332.000,00	332.000,00	331.549,82	99,86%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	332.000,00	332.000,00	331.549,82	99,86%

	421	Građevinski objekti	332.000,00	332.000,00	331.549,82	99,86%

	4214	Ostali građevinski objekti	331.549,82
	K100504  Opremanje mrtvačnice na mjesnom groblju u Križovljanu - nabava prenosivih	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
	rashladnih uređaja				
	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%

	422	Postrojenja i oprema	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
	PROGRAM 1006 Vatrogastvo, zaštita i spašavanje	289.500,00	289.500,00	258.955,09	89,45%

	A100601  Vatrogastvo - Vatrogasna zajednica Općine Martijanec	250.000,00	250.000,00	239.606,09	95,84%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	239.606,09	95,84%

	38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	239.606,09	95,84%

	381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	239.606,09	95,84%

	3811	Tekuće donacije u novcu	239.606,09
	A100602  Civilna zaštita i Hrvatska gorska služba spašavanja	39.500,00	39.500,00	19.349,00	48,98%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	39.500,00	39.500,00	19.349,00	48,98%

	32	Materijalni rashodi	26.500,00	26.500,00	14.849,00	56,03%

	322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.500,00	2.349,00	31,32%

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.349,00

	323	Rashodi za usluge	17.500,00	17.500,00	12.500,00	71,43%

	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.500,00

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%

	38	Ostali rashodi	13.000,00	13.000,00	4.500,00	34,62%

	381	Tekuće donacije	13.000,00	13.000,00	4.500,00	34,62%

	3811	Tekuće donacije u novcu	4.500,00
	PROGRAM 1007 Sport, kultura i religija	121.000,00	121.000,00	110.862,08	91,62%

	A100701  Financiranje redovne djelatnosti sporta	96.000,00	96.000,00	95.862,08	99,86%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	96.000,00	96.000,00	95.862,08	99,86%

	38	Ostali rashodi	96.000,00	96.000,00	95.862,08	99,86%

	381	Tekuće donacije	96.000,00	96.000,00	95.862,08	99,86%

	3811	Tekuće donacije u novcu	95.862,08
	A100702  Financiranje redovne djelatnosti u kulturi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%

	38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	
	381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%

	3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00
	A100703  Financiranje redovne djelatnosti religije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

	38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

	381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	PROGRAM 1008 Osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visoko obrazovanje	190.000,00	190.000,00	121.748,00	64,08%

	A100801  Financiranje redovne djelatnosti OŠ Martijanec	20.000,00	20.000,00	2.700,00	13,50%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	2.700,00	13,50%

	38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	2.700,00	13,50%

	381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	2.700,00	13,50%

	3811	Tekuće donacije u novcu	2.700,00
	A100802  Financiranje autobusnog prijevoza	80.000,00	76.000,00	43.568,00	57,33%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	80.000,00	76.000,00	43.568,00	57,33%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	76.000,00	43.568,00	57,33%

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	76.000,00	43.568,00	57,33%

	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	43.568,00
	A100803  Cjeloživotno obrazovanje i informiranje građana	30.000,00	29.000,00	17.480,00	60,28%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	29.000,00	17.480,00	60,28%

	38	Ostali rashodi	30.000,00	29.000,00	17.480,00	60,28%

	381	Tekuće donacije	30.000,00	29.000,00	17.480,00	60,28%

	3811	Tekuće donacije u novcu	17.480,00
	A100804  Jednokratne novčane pomoći studentima	45.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	45.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000,00
	
	A100805  Nagrade učenicima OŠ Martijanec	15.000,00	15.000,00	8.000,00	53,33%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	8.000,00	53,33%

	31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	8.000,00	53,33%

	312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	8.000,00	53,33%

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00
	PROGRAM 1009 Socijalna skrb i ostale novčane pomoći	222.650,00	222.650,00	147.831,70	66,40%

	A100901  Financiranje socijalne zaštite	130.650,00	130.650,00	98.131,70	75,11%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici
		52 Ostale pomoći

	3	Rashodi poslovanja	130.650,00	130.650,00	98.131,70	75,11%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.650,00	30.650,00	19.821,33	64,67%

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.650,00	30.650,00	19.821,33	64,67%

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	19.821,33

	38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	78.310,37	78,31%

	381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	78.310,37	78,31%

	3811	Tekuće donacije u novcu	53.664,08

	3812	Tekuće donacije u naravi	24.646,29
	A100902  Jednokratne novčane pomoći obiteljima novorođene djece	50.000,00	50.000,00	38.000,00	76,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	38.000,00	76,00%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	38.000,00	76,00%

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	38.000,00	76,00%

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	38.000,00
	A100903  Provođenje rekreativnih aktivnosti mještana 2. i 3. životne dobi	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
	A100957  Jednokratne novčane božićne pomoći umirovljenicima	30.000,00	30.000,00	11.700,00	39,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	11.700,00	39,00%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	11.700,00	39,00%

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	11.700,00	39,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.700,00
	PROGRAM 1010 Razvoj civilnog društva	39.000,00	39.000,00	38.900,00	99,74%

	A101001  Razvoj civilnog društva	39.000,00	39.000,00	38.900,00	99,74%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	39.000,00	39.000,00	38.900,00	99,74%

	38	Ostali rashodi	39.000,00	39.000,00	38.900,00	99,74%

	381	Tekuće donacije	39.000,00	39.000,00	38.900,00	99,74%

	3811	Tekuće donacije u novcu	38.900,00
	PROGRAM 1011 Predškolski odgoj	2.387.000,00	2.387.000,00	2.060.388,73	86,32%

	A101101  Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja	607.000,00	622.450,00	585.090,00	94,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici
		52 Ostale pomoći

	3	Rashodi poslovanja	607.000,00	622.450,00	585.090,00	94,00%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	521.000,00	536.450,00	536.450,00	100,00%

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	521.000,00	536.450,00	536.450,00	100,00%

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	536.450,00

	38	Ostali rashodi	86.000,00	86.000,00	48.640,00	56,56%

	381	Tekuće donacije	86.000,00	86.000,00	48.640,00	56,56%

	3811	Tekuće donacije u novcu	48.640,00
	A101102  Sufinanciranje dječjeg vrtića Vlakić Martijanec	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%

	367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
		djelatnosti				
	K101103  Izgradnja dječjeg vrtića	1.500.000,00	1.484.550,00	1.475.298,73	99,38%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici
		71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	1.484.550,00	1.475.298,73	99,38%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	1.484.550,00	1.475.298,73	99,38%

	421	Građevinski objekti	1.500.000,00	1.484.550,00	1.475.298,73	99,38%

	4212	Poslovni objekti	1.475.298,73
	K101104  Izgradnja dječjeg igrališta uz dječji vrtić, opremanje i hortikulturno uređenje	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	31 Vlastiti prihodi	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

	421	Građevinski objekti	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	PROGRAM 1012 Javne potrebe iz područja primarne zdravstvene zaštite	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

	A101201  Sufinanciranje nabavke lijekova zaraženih virusom COVID-19	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici

	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

	371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	GLAVA 00202  Dječji vrtić Vlakić Martijanec

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	848.400,00	848.400,00	779.587,28	91,89%
		31 Vlastiti prihodi				
		71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				

002020  Dječji vrtić Vlakić Martijanec	848.400,00	848.400,00	779.587,28	91,89%

	PROGRAM 1013 Redovna djelatost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja	848.400,00	848.400,00	779.587,28	91,89%

	A101301  Odgojno i tehničko osoblje, jaslice i vrtić	848.400,00	848.400,00	779.587,28	91,89%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici
		31 Vlastiti prihodi

	3	Rashodi poslovanja	682.400,00	682.400,00	613.764,18	89,94%

	31	Rashodi za zaposlene	389.400,00	358.466,04	342.153,96	95,45%

	311	Plaće (Bruto)	330.700,00	300.022,79	285.110,71	95,03%

	3111	Plaće za redovan rad	285.110,71

	312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	11.400,00	10.000,00	87,72%

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00

	313	Doprinosi na plaće	46.700,00	47.043,25	47.043,25	100,00%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.043,25

	32	Materijalni rashodi	291.000,00	322.033,96	270.104,77	83,87%

	321	Naknade troškova zaposlenima	23.500,00	22.375,00	12.608,04	56,35%

	3211	Službena putovanja	348,00

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.260,04

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00

	322	Rashodi za materijal i energiju	184.500,00	208.519,88	181.846,63	87,21%

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.533,04

	3222	Materijal i sirovine	34.078,72

	3223	Energija	17.564,10
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.433,75

	3225	Sitni inventar i auto gume	79.949,79

	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.287,23

	323	Rashodi za usluge	82.000,00	90.189,08	75.503,79	83,72%

	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.352,52

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.962,50

	3234	Komunalne usluge	6.909,69

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.990,00

	3237	Intelektualne i osobne usluge	56.289,08

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	950,00	146,31	15,40%

	3295	Pristojbe i naknade	146,31

	34	Financijski rashodi	2.000,00	1.900,00	1.505,45	79,23%

	343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.900,00	1.505,45	79,23%

	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.505,45

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	166.000,00	166.000,00	165.823,10	99,89%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166.000,00	166.000,00	165.823,10	99,89%

	422	Postrojenja i oprema	142.500,00	142.500,00	142.448,10	99,96%

	4221	Uredska oprema i namještaj	58.000,00

	4222	Komunikacijska oprema	6.448,10

	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	78.000,00

	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%

	4241	Knjige	1.500,00

	426	Nematerijalna proizvedena imovina	22.000,00	22.000,00	21.875,00	99,43%

	4262	Ulaganja u računalne programe	21.875,00

	Ukupno rashodi i izdaci	14.014.385,34	14.014.385,34	9.096.454,99	64,91%

Članak 5.
IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVNAJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU 
NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE 01.01. -31.12.2020. GODINE
U razdoblju od 01.01. - 31.12.2020. godine Općina Martijanec nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala. 

Članak 6.
IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
U razdoblju od 01.01. - 31.12.2020. godine sredstva proračunske zalihe - tekuća pričuva proračuna nije korištena.
Članak 7.
IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA
U razdoblju 01.01. - 31.12.2020. godine Općina Martijanec nije izdavala jamstva niti su bili ostvareni izdaci po jamstvima.
Članak  8.
Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Martijanec za 2020. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Varaždinske županije. 

	Izvršenje Plana razvojnih programa

	Program /	Naziv programa /	Plan 2020.	Izvršenje	Projekcija	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost  Odgovornost 
	Aktivnost	aktivnosti	za provedbu 
		31.12.2020	2021. i 2022.		2019.	2020.	2021.	2022.                	mjere
	 
	CILJ 1. Unapređenje kvalitete obrazovanja i stvaranje temelja za unapređenje kulturno - sportskog života

	Mjera 1.1.: Osiguranje predškolskog obrazovanja

	1011	Predškolski odgoj	1.530.000,00	1.475.298,73	1.530.000,00	002	00201

	96,42%	1.530.000,00

	1011K101103	Izgradnja dječjeg	1.500.000,00	1.475.298,73	1.500.000,00	1.1.1	Izgradnja dječjeg	500	1.136,34	-	-	002	00201
		vrtića					vrtića						
	98,35%	1.500.000,00

	1011K101104	Izgradnja dječjeg	30.000,00	0,00	30.000,00	1.1.1	Izgradnja dječjeg	500	1.136,34	-	-	002	00201
		igrališta uz dječji vrtić,					vrtića						
		opremanje i											
		hortikulturno uređenje											
		30.000,00

	1013	Redovna djelatost	0,00	0,00	0,00	002	00202
		ranog i					
		predškolskog					
		odgoja i obrazovanja					
		0,00

	1013K101304	Izgradnja dječjeg	0,00	0,00	0,00	1.1.1	Izgradnja dječjeg	500	1.136,34	-	-	002	00202
		vrtića					vrtića						
		0,00

	1013K101305	Izgradnja dječjeg	0,00	0,00	0,00	1.1.1	Izgradnja dječjeg	500	1.136,34	-	-	002	00202
		igrališta uz dječji vrtić,					vrtića						
		opremanje i											
		hortikulturno uređenje											
		0,00

	Mjera 1.2.: Unapređenje osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja

	1008	Osnovnoškolsko,	0,00	0,00	0,00	002	00201
		srednjoškolsko i					
		visoko obrazovanje					
		0,00

	1008K100807	Rekonstrukcija i	0,00	0,00	0,00	1.2.1	Dogradnja i	1.010,89	1.310,89	-	-	002	00201
		dogradnja Osnovne					rekonstrukcija						
		škole Martijanec					Osnovne škole						
		0,00

	Mjera 1.3.: Poticanje kulturno - sportskog života stanovništva

	1002	Redovna djelatnost	625.000,00	626.231,61	700.000,00	002	00201
		JUO, tek. i invest.					
		održ., dod. ulaganja					
		u građ. objekte te					
		nabava nef. imovine					
	100,20%	700.000,00

	1002K100207	Projektna	0,00	0,00	0,00	1.3.1	Uređenje postojećih	6	7	8	-	002	00201
		dokumentacija za					objekata						
		rekonstrukciju											
		kompleksa "Starog											
		mlina" u Hrastovljanu											
		0,00

	1002K100213	Projektiranje i	625.000,00	626.231,61	700.000,00	1.3.1	Uređenje postojećih	6	7	8	-	002	00201
		rekonstrukcija zgrade					objekata						
		stare škole u											
		Hrastovljanu -											
		izgradnja kulturnog											
		centra											
	100,20%	700.000,00

	1002T100208	Održavanje crkve Sv.	0,00	0,00	0,00	1.3.1	Uređenje postojećih	6	7	8	-	002	00201
		Martina u Martijancu					objekata						
		0,00

	1002T100209	Održavanje crkve Sv.	0,00	0,00	0,00	1.3.1	Uređenje postojećih	6	7	8	-	002	00201
		Križa u Križovljanu					objekata						
		0,00

	CILJ 2. Poboljšanje kvalitete življenja stanovništva Općine kroz unapređenje infrastrukture i zaštitu okoliš

	Mjera 2.1.: Poboljšanje kvalitete življenja stanovništva Općine kroz unapređenje infrastrukture i zaštitu okoliš

	1003	Komunalno	4.519.600,00	1.659.754,08	5.410.200,00	002	00201
		gospodarstvo					
	36,72%	2.932.000,00

	1003K100311	Projektiranje i	15.000,00	0,00	150.000,00	2.1.1	Izgradnja komunalne	002	00201
		izgradnja spremišta					infrastrukture		
		za komunalne							
		strojeve i uređaje za							
		komunalnu djelatnost							
		150.000,00

	1003K100312	Izgradnja odvodnje u	858.600,00	0,00	1.427.000,00	2.1.1	Izgradnja komunalne	002	00201
		sklopu Aglomeracije					infrastrukture		
		Ludbreg							
		1.527.000,00

	1003K100324	Projektiranje i	155.000,00	183.228,90	155.000,00	2.1.1	Izgradnja komunalne	002	00201
		urbanističko uređenje					infrastrukture		
		prostora društvenih i							
		centralnih sadržaja							
		Martijanec							
	118,21%	155.000,00

	1003K100314	Izgradnja komunalne	1.000.000,00	986.261,18	600.000,00	2.1.2	Unapređenje	30	32	34	-	002	00201
		infrastrukture -					prometne						
		pješačka i biciklistička					infrastrukture						
		traka Martijanec -											
		Hrastovljan											
	98,63%	600.000,00

	1003K100315	Modernizacija NC	25.000,00	24.750,00	0,00	2.1.2	Unapređenje	30	32	34	-	002	00201
		Slanje - Stari vrh, III.					prometne						
		faza					infrastrukture						
	99,00%	0,00

	1003K100316	Modernizacija NC	0,00	0,00	578.200,00	2.1.2	Unapređenje	30	32	34	-	002	00201
		Martijanec -					prometne						
		Madaraševec					infrastrukture						
		0,00

	1003K100317	Izgradnja šumske	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.1.2	Unapređenje	30	32	34	-	002	00201
		prometnice - NC V.					prometne						
		Vinogradski odvojak					infrastrukture						
		0,00

	1003K100318	Projektiranje i	0,00	0,00	0,00	2.1.2	Unapređenje	30	32	34	-	002	00201
		izgradnja parkirališta					prometne						
		kod crkve u					infrastrukture						
		Martijancu											
		0,00

	1003K100313	Modernizacija dijela	466.000,00	465.514,00	500.000,00	2.1.3	Izgradnja rasvjete	300	400	500	-	002	00201
		sustava javne											
		rasvjete na području											
		Općine											
	99,90%	500.000,00

	1005	Održavanje groblja	446.000,00	331.549,82	101.000,00	002	00201

	74,34%	26.000,00

	1005K100502	Proširenje mjesnog	96.000,00	0,00	26.000,00	2.1.4	Uređenje groblja	100	-	-	-	002	00201
		groblja u Martijancu											
		26.000,00

	1005K100503	Rekonstrukcija	332.000,00	331.549,82	0,00	2.1.4	Uređenje groblja	100	-	-	-	002	00201
		ograde na mjesnom											
		groblju u Križovljanu											
	99,86%	0,00
	1005K100504	Opremanje	18.000,00	0,00	75.000,00	2.1.4	Uređenje groblja	100	-	-	-	002	00201
		mrtvačnice na											
		mjesnom groblju u											
		Križovljanu - nabava											
		prenosivih rashladnih											
		uređaja											
		0,00

	1002	Redovna djelatnost	50.000,00	0,00	0,00	002	00201
		JUO, tek. i invest.					
		održ., dod. ulaganja					
		u građ. objekte te					
		nabava nef. imovine					
		0,00

	1002K100206	Dnevni boravak i	50.000,00	0,00	0,00	2.1.5	Stambeno	0	0	1	-	002	00201
		smještaj za starije i					zbrinjavanje socijalno						
		nemoćne osobe					ugroženih osoba						
		Martijanec											
		0,00

	Mjera 2.2.: Očuvanje okoliša

	1003	Komunalno	4.000,00	0,00	77.000,00	002	00201
		gospodarstvo					
		77.000,00

	1003A100306	Kupnja posuda za	0,00	0,00	57.000,00	2.2.1	Razvoj sustava	2	-	-	-	002	00201
		razvrstavanje otpada					gospodarenja						
							otpadom						
		57.000,00

	1003A100307	Edukacija o potrebi	4.000,00	0,00	20.000,00	2.2.1	Razvoj sustava	2	-	-	-	002	00201
		razvrstavanja i					gospodarenja						
		odvojenog					otpadom						
		zbrinjavanja otpada											
		20.000,00

CILJ 3. Stvaranje posl. okruženja razvojem malog i srednjeg poduzetništva te iskorištavanjem poljopr. poten

	Mjera 3.1.: Razvoj gospodarstva unapređenjem poljoprivredne proizvodnje

	1004	Gospodarstvo	60.000,00	0,00	0,00	002	00201

		0,00

	1004K100403	Izrada Plana razvoja	60.000,00	0,00	0,00	3.1.1	Izrada Strategije	270	400	002	00201
		Općine Martijanec za					razvoja poljoprivrede				
		period 2021.-2027.									
		0,00

SVEUKUPNO:	7.234.600,00	4.092.834,24	7.818.200,00

	56,57%	5.265.000,00

KLASA: 400-05/21-01/2
URBROJ: 2186/19-01-21-1
Martijanec, 24. ožujka 2021.
                                                                                           PREDSJEDNIK
                                                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                              Dubravko Besek