Na temelju članka 88. Zakona o proračunu („Narodne novine" broj 14 4/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršen ju proračuna i financijskog plana  („Narodne novine" broj 85/23) i članka 31. Statuta Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 10/13, 24/13, 18/18, 9/20, 14/21 i 14/23), Općinsko vijeće Općine Martijanec na svojoj 18. sjednici održanoj 27. rujna 2023. godine donosi 

	POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Martijanec za razdoblje 
od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine
I. OPĆI DIO

	Članak  1.

	Proračun Općine Martijanec u razdoblju od 01.01.2023. do 30.06.2023. godinu ostvaren je kako slijedi:

	SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
	OSTVARENJE/IZVRŠENJE   IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1.-6.2022.                REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100

PRIHODI UKUPNO	643.985,09	2.067.620,00	2.067.620,00	996.251,69	154,70%	48,18%

6 Prihodi poslovanja	612.901,41	1.995.970,00	1.995.970,00	990.652,36	161,63%	49,63%

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.083,68	71.650,00	71.650,00	5.599,33	18,01%	7,81%

RASHODI UKUPNO	516.402,87	2.262.020,00	2.262.020,00	797.597,41	154,45%	35,26%

3 Rashodi poslovanja	485.904,50	1.373.970,00	1.362.845,46	526.109,83	108,27%	38,60%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.498,37	888.050,00	899.174,54	271.487,58	890,17%	30,19%

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	127.582,22	-194.400,00	-194.400,00	198.654,28	155,71%	-102,19%

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
	OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1.-6.2022. REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	70.674,56	71.600,00	71.600,00	41.951,13	59,36%	58,59%

RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-70.674,56	-71.600,00	-71.600,00	-41.951,13	59,36%	58,59%

PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	541.834,72	266.000,00	266.000,00	246.423,88	45,48%	92,64%

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	598.742,38	0,00	0,00	403.127,03	67,33%	0,00%	
	
Članak  2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine kako slijedi:
	RAČUN PRIHODA I RASHODA
	IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
	OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1.-6.2022. REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100

	6	Prihodi poslovanja	612.901,41	1.995.970,00	1.995.970,00	990.652,36	161,63%	49,63%

	61	Prihodi od poreza	322.227,21	894.270,00	894.270,00	396.122,25	122,93%	44,30%

	611	Porez i prirez na dohodak	307.371,02	380.363,84	123,75%	43,84%

	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	347.343,42	458.775,43	132,08%

	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	21.942,69	28.630,96	130,48%

	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih	2.007,81	1.638,77	81,62%
	prava
	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	24.234,69	3.352,55	13,83%

	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-88.157,59	-112.033,87	127,08%

	613	Porezi na imovinu	12.988,33	13.765,33	105,98%	62,57%

	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade,	46,45	65,63	141,29%
	kuće i ostalo)
	6134	Povremeni porezi na imovinu	12.941,88	13.699,70	105,86%

	614	Porezi na robu i usluge	1.867,86	1.993,08	106,70%	42,86%

	6142	Porez na promet	1.782,78	1.993,08	111,80%

	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	85,08	0,00	0,00%

	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg	175.972,35	766.650,00	766.650,00	437.943,59	248,87%	57,12%
	proračuna

	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	174.921,19	205.342,31	117,39%	28,68%

	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	174.921,19	177.470,52	101,46%

	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 	0,00	27.871,79	-

	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	1.895,28	-	-

	6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	1.895,28	-

	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna	1.051,16	3.302,82	314,21%	85,79%
	koji im nije nadležan
	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna	1.051,16	3.302,82	314,21%
	koji im nije nadležan

	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa	0,00	227.403,18	-	485,90%
	EU sredstava
	6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem	0,00	227.403,18	-
	prijenosa EU sredstava

	64	Prihodi od imovine	27.622,75	82.400,00	82.400,00	27.965,21	101,24%	33,94%

	641	Prihodi od financijske imovine	3,25	1,84	56,62%	0,53%

	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3,19	1,76	55,17%
	6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,06	0,08	133,33%

	642	Prihodi od nefinancijske imovine	27.619,50	27.963,37	101,25%	34,08%

	6421	Naknade za koncesije	820,01	810,47	98,84%

	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	5.865,99	3.405,80	58,06%

	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	15.643,15	18.178,40	116,21%

	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	5.290,35	5.568,70	105,26%

	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,	77.631,55	234.750,00	234.750,00	123.160,06	158,65%	52,46%
	pristojbi po posebnim propisima i naknada

	651	Upravne i administrativne pristojbe	12.242,09	12.725,42	103,95%	57,45%

	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	10.154,52	10.925,78	107,60%

	6514	Ostale pristojbe i naknade	2.087,57	1.799,64	86,21%

	652	Prihodi po posebnim propisima	39.860,81	73.184,45	183,60%	47,96%

	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	42,74	782,20	1.830,14%

	6524	Doprinosi za šume	1.446,65	14.461,80	999,68%

	6526	Ostali nespomenuti prihodi	38.371,42	57.940,45	151,00%

	653	Komunalni doprinosi i naknade	25.528,65	37.250,19	145,92%	62,08%

	6531	Komunalni doprinosi	0,00	12.741,88	-

	6532	Komunalne naknade	25.528,65	24.508,31	96,00%

	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih	9.141,28	17.000,00	17.000,00	5.337,18	58,39%	31,40%
	usluga i prihodi od donacija

	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih	2.772,23	3.892,40	140,41%	55,61%
	usluga
	6615	Prihodi od pruženih usluga	2.772,23	3.892,40	140,41%

	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg	6.369,05	1.444,78	22,68%	14,45%
	proračuna
	6631	Tekuće donacije	6.369,05	144,78	2,27%

	6632	Kapitalne donacije	0,00	1.300,00	-

	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	306,27	900,00	900,00	124,07	40,51%	13,79%

	681	Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	-	0,00%

	683	Ostali prihodi	306,27	124,07	40,51%	41,36%

	6831	Ostali prihodi	306,27	124,07	40,51%

	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.083,68	71.650,00	71.650,00	5.599,33	18,01%	7,81%

	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne	29.570,64	50.700,00	50.700,00	4.209,23	14,23%	8,30%
	imovine

	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih	29.570,64	4.209,23	14,23%	8,30%
	bogatstava
	7111	Zemljište	29.570,64	4.209,23	14,23%

	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne	1.513,04	20.950,00	20.950,00	1.390,10	91,87%	6,64%
	imovine
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	-	0,00%

	722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	-	0,00%

	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	280,00	-	40,00%

	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	280,00	-

	725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i	1.513,04	1.110,10	73,37%	22,20%
	osnovnog stada
	7251	Višegodišnji nasadi	1.513,04	1.110,10	73,37%

	UKUPNO PRIHODI	643.985,09	2.067.620,00	2.067.620,00	996.251,69	154,70%	48,18%

	3	Rashodi poslovanja	485.904,50	1.373.970,00	1.362.845,46	526.109,83	108,27%	38,60%

	31	Rashodi za zaposlene	180.445,06	457.950,00	457.590,22	243.903,74	135,17%	53,30%

	311	Plaće (Bruto)	153.438,20	192.854,18	125,69%	54,38%

	3111	Plaće za redovan rad	153.438,20	192.854,18	125,69%

	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.689,56	19.228,65	1.138,09%	45,84%

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.689,56	19.228,65	1.138,09%

	313	Doprinosi na plaće	25.317,30	31.820,91	125,69%	52,17%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.317,30	31.820,91	125,69%

	32	Materijalni rashodi	192.619,05	575.250,00	568.466,49	193.081,59	100,24%	33,97%

	321	Naknade troškova zaposlenima	7.122,61	11.039,50	154,99%	35,88%

	3211	Službena putovanja	251,41	549,05	218,39%

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.230,55	9.221,15	148,00%

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	605,88	1.002,50	165,46%

	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	34,77	266,80	767,33%

	322	Rashodi za materijal i energiju	42.731,18	46.600,80	109,06%	32,31%

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.462,84	7.045,61	128,97%

	3222	Materijal i sirovine	10.538,59	10.664,00	101,19%

	3223	Energija	20.073,91	21.196,43	105,59%

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.685,77	3.560,03	211,18%

	3225	Sitni inventar i auto gume	3.633,39	2.856,62	78,62%

	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.336,68	1.278,11	95,62%

	323	Rashodi za usluge	118.846,70	119.318,90	100,40%	35,17%

	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.034,43	2.196,13	107,95%

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	49.699,80	67.049,12	134,91%

	3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.086,27	12.813,20	97,91%

	3234	Komunalne usluge	11.959,78	10.654,60	89,09%

	3235	Zakupnine i najamnine	84,61	28,20	33,33%

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.436,33	2.614,02	58,92%

	3237	Intelektualne i osobne usluge	19.960,21	9.190,68	46,05%

	3238	Računalne usluge	3.209,09	4.999,09	155,78%

	3239	Ostale usluge	14.376,18	9.773,86	67,99%

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.918,56	16.122,39	67,41%	29,76%

	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	4.719,75	3.499,82	74,15%
	povjerenstava i slično
	3292	Premije osiguranja	827,12	850,43	102,82%

	3293	Reprezentacija	713,97	781,71	109,49%

	3294	Članarine i norme	5.955,94	5.111,55	85,82%

	3295	Pristojbe i naknade	5.464,17	1.158,63	21,20%

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.237,61	4.720,25	75,67%
	34	Financijski rashodi	3.166,10	7.300,00	7.300,00	2.875,44	90,82%	39,39%

	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.032,07	1.330,10	65,46%	33,25%

	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i	2.032,07	1.330,10	65,46%
	ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

	343	Ostali financijski rashodi	1.134,03	1.545,34	136,27%	46,83%

	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.061,23	1.455,76	137,18%

	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	72,80	89,58	123,05%

	35	Subvencije	3.698,07	0,00	0,00	0,00	0,00%	-

	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	3.698,07	0,00	0,00%	-
	sektoru
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.698,07	0,00	0,00%

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg	3.318,07	19.320,00	19.320,00	0,00	0,00%	0,00%
	proračuna

	363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.318,07	0,00	0,00%	0,00%

	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.318,07	0,00	0,00%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	31.883,45	40.200,00	40.200,00	10.441,52	32,75%	25,97%
	osiguranja i druge naknade

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	31.883,45	10.441,52	32,75%	25,97%
	proračuna
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	27.551,38	5.945,00	21,58%

	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.332,07	4.496,52	103,80%

	38	Ostali rashodi	70.774,70	273.950,00	269.968,75	75.807,54	107,11%	28,08%

	381	Tekuće donacije	65.744,24	75.807,54	115,31%	52,08%

	3811	Tekuće donacije u novcu	65.081,13	74.619,33	114,66%

	3812	Tekuće donacije u naravi	663,11	1.188,21	179,19%

	382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	-	0,00%

	383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	-	0,00%

	385	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	-	0,00%

	386	Kapitalne pomoći	5.030,46	0,00	0,00%	0,00%

	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim	5.030,46	0,00	0,00%
	institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.498,37	888.050,00	899.174,54	271.487,58	890,17%	30,19%

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	0,00	19.900,00	19.900,00	1.023,56	-	5,14%
	imovine

	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	1.023,56	-	5,14%

	4111	Zemljište	0,00	1.023,56	-

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	26.964,63	678.600,00	693.024,54	194.761,07	722,28%	28,10%
	imovine

	421	Građevinski objekti	15.366,36	176.437,98	1.148,21%	30,15%
	4212	Poslovni objekti	1.247,98	2.488,55	199,41%

	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	10.518,28	100.518,76	955,66%

	4214	Ostali građevinski objekti	3.600,10	73.430,67	2.039,68%

	422	Postrojenja i oprema	4.810,00	18.323,09	380,94%	20,71%

	4221	Uredska oprema i namještaj	2.610,13	2.778,44	106,45%

	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.199,87	15.544,65	706,62%

	425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	-	0,00%

	426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.788,27	0,00	0,00%	0,00%

	4262	Ulaganja u računalne programe	995,42	0,00	0,00%

	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	5.792,85	0,00	0,00%

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	3.533,74	189.550,00	186.250,00	75.702,95	2.142,29%	40,65%
	imovini

	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.533,74	75.702,95	2.142,29%	40,65%

	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.533,74	75.702,95	2.142,29%

	UKUPNO RASHODI	516.402,87	2.262.020,00	2.262.020,00	797.597,41	154,45%	35,26%

	IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1.-6.2022. REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100

	1 Opći prihodi i primici	340.176,10	1.399.120,00	1.399.120,00	826.586,32	242,99%	59,08%

	11 Opći prihodi i primici	340.176,10	1.335.120,00	1.335.120,00	729.700,32	214,51%	54,65%

	3 Vlastiti prihodi	31.502,07	105.300,00	105.300,00	53.240,83	169,01%	50,56%

	31 Vlastiti prihodi	31.502,07	105.300,00	105.300,00	53.240,83	169,01%	50,56%

	4 Prihodi za posebne namjene	59.933,00	167.750,00	167.750,00	81.508,64	136,00%	48,59%

	42 Prihodi od spomeničke rente	0,98	50,00	50,00	0,72	73,47%	1,44%

	43 Ostali prihodi za posebne namjene	59.932,02	167.700,00	167.700,00	81.507,92	136,00%	48,60%

	5 Pomoći	174.921,19	313.800,00	313.800,00	27.871,79	15,93%	8,88%

	51 Pomoći EU	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00	-	0,00%

	52 Ostale pomoći	174.921,19	267.000,00	267.000,00	27.871,79	15,93%	10,44%

	6 Donacije	6.369,05	10.000,00	10.000,00	1.444,78	22,68%	14,45%

	61 Donacije	6.369,05	10.000,00	10.000,00	1.444,78	22,68%	14,45%

	7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i	31.083,68	71.650,00	71.650,00	5.599,33	18,01%	7,81%
	naknade s naslova osiguranja
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade	31.083,68	71.650,00	71.650,00	5.599,33	18,01%	7,81%
	s naslova osiguranja

	UKUPNO PRIHODI	643.985,09	2.067.620,00	2.067.620,00	996.251,69	154,70%	48,18%

	1 Opći prihodi i primici	359.501,62	1.593.520,00	1.593.520,00	614.176,08	170,84%	38,54%

	11 Opći prihodi i primici	355.536,53	1.529.520,00	1.529.520,00	587.530,58	165,25%	38,41%

	11 podizvor opći prihodi i primici	3.965,09	64.000,00	64.000,00	26.645,50	672,00%	41,63%

	3 Vlastiti prihodi	22.182,11	105.300,00	105.300,00	43.255,16	195,00%	41,08%

	31 Vlastiti prihodi	22.182,11	105.300,00	105.300,00	43.255,16	195,00%	41,08%

	4 Prihodi za posebne namjene	46.675,77	167.750,00	167.750,00	76.801,41	164,54%	45,78%

	42 Prihodi od spomeničke rente	0,00	50,00	50,00	0,00	-	0,00%

	43 Ostali prihodi za posebne namjene	46.675,77	167.700,00	167.700,00	76.801,41	164,54%	45,80%

	5 Pomoći	89.785,35	313.800,00	313.800,00	46.612,94	51,92%	14,85%

	51 Pomoći EU	1.704,21	46.800,00	46.800,00	46.612,94	2.735,16%	99,60%

	52 Ostale pomoći	88.081,14	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00%	0,00%

	6 Donacije	1.791,76	10.000,00	10.000,00	785,13	43,82%	7,85%

	61 Donacije	1.791,76	10.000,00	10.000,00	785,13	43,82%	7,85%

	7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i	-3.533,74	71.650,00	71.650,00	15.966,69	-451,84%	22,28%
	naknade s naslova osiguranja
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade	-3.533,74	71.650,00	71.650,00	15.966,69	-451,84%	22,28%
	s naslova osiguranja

	UKUPNO RASHODI	516.402,87	2.262.020,00	2.262.020,00	797.597,41	154,45%	35,26%

	IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
	OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1.-6.2022. REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100

	01 Opće javne usluge	113.592,61	268.770,00	268.770,00	125.379,02	110,38%	46,65%

	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi,	38.809,95	83.470,00	83.470,00	32.495,94	83,73%	38,93%
	vanjski poslovi
	013 Opće usluge	74.782,66	185.300,00	185.300,00	92.883,08	124,20%	50,13%

	03 Javni red i sigurnost	15.959,91	38.400,00	38.418,75	18.533,61	116,13%	48,24%

	032 Usluge protupožarne zaštite	15.959,91	38.400,00	38.418,75	18.533,61	116,13%	48,24%

	04 Ekonomski poslovi	9.871,26	94.000,00	94.000,00	37.173,84	376,59%	39,55%

	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	0,00%

	045 Promet	9.871,26	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%	0,00%

	047 Ostale industrije	0,00	70.000,00	70.000,00	37.173,84	-	53,11%

	05 Zaštita okoliša	12.895,40	138.120,00	133.486,15	1.535,69	11,91%	1,15%

	051 Gospodarenje otpadom	9.577,33	24.800,00	24.166,15	1.535,69	16,03%	6,35%

	052 Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	110.000,00	106.000,00	0,00	-	0,00%

	055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	3.318,07	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00%	0,00%

	06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	165.006,45	962.150,00	966.529,32	318.811,79	193,21%	32,99%

	061 Razvoj stanovanja	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	-	0,00%

	062 Razvoj zajednice	159.975,99	948.750,00	953.129,32	318.811,79	199,29%	33,45%

	063 Opskrba vodom	5.030,46	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%

	08 Rekreacija, kultura i religija	27.871,79	49.700,00	49.700,00	31.600,00	113,38%	63,58%

	081 Službe rekreacije i sporta	24.553,72	26.600,00	26.600,00	26.600,00	108,33%	100,00%

	082 Službe kulture	3.318,07	9.700,00	9.700,00	5.000,00	150,69%	51,55%

	084 Religijske i druge službe zajednice	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	-	0,00%

	09 Obrazovanje	166.934,59	699.080,00	699.315,78	261.098,80	156,41%	37,34%

	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	166.934,59	688.930,00	689.165,78	261.098,80	156,41%	37,89%

	095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	0,00%

	098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0,00	150,00	150,00	0,00	-	0,00%

	10 Socijalna zaštita	4.270,86	11.800,00	11.800,00	3.464,66	81,12%	29,36%

	107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim	4.270,86	11.800,00	11.800,00	3.464,66	81,12%	29,36%
	socijalnim programima

	UKUPNO RASHODI	516.402,87	2.262.020,00	2.262.020,00	797.597,41	154,45%	35,26%

	RAČUN FINANCIRANJA
	IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
	OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1.-6.2022. REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100

	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	70.674,56	71.600,00	71.600,00	41.951,13	59,36%	58,59%

	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i	70.674,56	71.600,00	71.600,00	41.951,13	59,36%	58,59%
	zajmova

	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od	0,00	8.228,45	-	26,04%
	kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan
	javnog sektora
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih	0,00	8.228,45	-
	kreditnih institucija izvan javnog sektora

	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih	70.674,56	33.722,68	47,72%	84,31%
	razina vlasti
	5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog	70.674,56	33.722,68	47,72%
	proračuna

	UKUPNO IZDACI	70.674,56	71.600,00	71.600,00	41.951,13	59,36%	58,59%

	IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1.-6.2022. REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100

	1 Opći prihodi i primici	0,00	31.600,00	31.600,00	8.228,45	-	26,04%

	11 Opći prihodi i primici	0,00	31.600,00	31.600,00	8.228,45	-	26,04%

	8 Namjenski primici	70.674,56	40.000,00	40.000,00	33.722,68	47,72%	84,31%

	81 Namjenski primici od zaduživanja	70.674,56	40.000,00	40.000,00	33.722,68	47,72%	84,31%

	UKUPNO IZDACI	70.674,56	71.600,00	71.600,00	41.951,13	59,36%	58,59%

	II. POSEBNI DIO
	Članak  3.

	Rashodi i izdaci Proračuna prikazani su u izvještaju na razini odjeljka organizacijske, ekonomske, programske klasifikacije te izvora financiranja kako slijedi:

	IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	1.-6.2023. INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*100

RAZDJEL 001  PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA	88.070,00	88.070,00	33.244,56	37,75%
SAMOUPRAVA

	GLAVA 00101  PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	83.470,00	83.470,00	32.495,94	38,93%

	GLAVA 00102  MJESNA SAMOUPRAVA	4.600,00	4.600,00	748,62	16,27%

RAZDJEL 002  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.245.550,00	2.245.550,00	806.303,98	35,91%

	GLAVA 00201  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.905.420,00	1.905.420,00	630.020,09	33,06%

	GLAVA 00202  Dječji vrtić Vlakić Martijanec	340.130,00	340.130,00	176.283,89	51,83%

	IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
	IZVORNI PLAN ILI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	1.-6.2023.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/3*100

	RAZDJEL 001  PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA

	88.070,00	88.070,00	33.244,56	37,75%

	GLAVA 00101  PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

	83.470,00	83.470,00	32.495,94	38,93%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	83.470,00	83.470,00	32.495,94	38,93%

00101  PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	83.470,00	83.470,00	32.495,94	38,93%

	PROGRAM 1000 Rad predstavničkih i izvršnih tijela	83.470,00	83.470,00	32.495,94	38,93%

	A100001  Plaće i naknade izvršnom tijelu	40.400,00	40.400,00	16.559,06	40,99%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	40.400,00	40.400,00	16.559,06	40,99%

	3	Rashodi poslovanja	40.400,00	40.400,00	16.559,06	40,99%

	31	Rashodi za zaposlene	35.300,00	35.300,00	15.240,12	43,17%

	311	Plaće (Bruto)	12.682,86	43,73%

	3111	Plaće za redovan rad	12.682,86

	312	Ostali rashodi za zaposlene	464,58	58,07%

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	464,58

	313	Doprinosi na plaće	2.092,68	38,05%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.092,68

	32	Materijalni rashodi	5.100,00	5.100,00	1.318,94	25,86%

	321	Naknade troškova zaposlenima	1.318,94	25,86%

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	488,94

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	830,00

	A100002  Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	14.000,00	14.000,00	3.082,38	22,02%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	14.000,00	14.000,00	3.082,38	22,02%

	3	Rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	3.082,38	22,02%

	32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	3.082,38	23,71%

	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00%

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.082,38	25,90%

	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.082,38

	38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

	385	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00%

	A100003  Dan Općine	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00%

	32	Materijalni rashodi	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00%

	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00%

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00%

	A100004  Naknade političkim strankama	1.800,00	1.800,00	897,00	49,83%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	1.800,00	1.800,00	897,00	49,83%

	3	Rashodi poslovanja	1.800,00	1.800,00	897,00	49,83%

	38	Ostali rashodi	1.800,00	1.800,00	897,00	49,83%

	381	Tekuće donacije	897,00	49,83%

	3811	Tekuće donacije u novcu	897,00

	A100005  Tuzemne članarine	6.500,00	6.500,00	5.111,55	78,64%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	6.500,00	6.500,00	5.111,55	78,64%

	3	Rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	5.111,55	78,64%

	32	Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	5.111,55	78,64%

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.111,55	78,64%

	3294	Članarine i norme	5.111,55

	A100006  Ostale manifestacije i njihove pripreme	14.400,00	14.400,00	6.845,95	47,54%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	14.400,00	14.400,00	6.845,95	47,54%

	3	Rashodi poslovanja	14.400,00	14.400,00	6.845,95	47,54%

	32	Materijalni rashodi	13.200,00	13.200,00	5.657,74	42,86%

	323	Rashodi za usluge	4.375,00	47,04%

	3239	Ostale usluge	4.375,00

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.282,74	32,89%

	3293	Reprezentacija	781,71

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	501,03

	38	Ostali rashodi	1.200,00	1.200,00	1.188,21	99,02%

	381	Tekuće donacije	1.188,21	99,02%

	3812	Tekuće donacije u naravi	1.188,21

	GLAVA 00102  MJESNA SAMOUPRAVA

	4.600,00	4.600,00	748,62	16,27%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	4.600,00	4.600,00	748,62	16,27%

00102  MJESNA SAMOUPRAVA	4.600,00	4.600,00	748,62	16,27%

	PROGRAM 1001 Djelatnost mjesne samouprave	4.600,00	4.600,00	748,62	16,27%

	A100101  Redovna djelatnost mjesne samouprave	4.600,00	4.600,00	748,62	16,27%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	4.600,00	4.600,00	748,62	16,27%

	3	Rashodi poslovanja	4.600,00	4.600,00	748,62	16,27%

	32	Materijalni rashodi	4.600,00	4.600,00	748,62	16,27%

	322	Rashodi za materijal i energiju	331,18	16,56%

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	331,18

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	417,44	16,06%

	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	417,44

	RAZDJEL 002  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

	2.245.550,00	2.245.550,00	806.303,98	35,91%

	GLAVA 00201  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

	1.905.420,00	1.905.420,00	630.020,09	33,06%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	1.231.570,00	1.231.570,00	424.985,74	34,51%
	11 podizvor opći prihodi i primici	64.000,00	64.000,00	26.645,50	41,63%
	31 Vlastiti prihodi	6.650,00	6.650,00	4.500,00	67,67%
	42 Prihodi od spomeničke rente	50,00	50,00	0,00	0,00%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	167.700,00	167.700,00	76.801,41	45,80%
	51 Pomoći EU	46.800,00	46.800,00	46.612,94	99,60%
	52 Ostale pomoći	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00%
	61 Donacije	10.000,00	10.000,00	785,13	7,85%
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	71.650,00	71.650,00	15.966,69	22,28%
	81 Namjenski primici od zaduživanja	40.000,00	40.000,00	33.722,68	84,31%

00201  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.905.420,00	1.905.420,00	630.020,09	33,06%

	PROGRAM 1002 Redovna djelatnost JUO, tek. i invest. održ., dod. ulaganja u	731.600,00	729.092,32	267.202,92	36,65%
	građ. objekte te nabava nef. imovine

	A100201  Plaće i naknade zaposlenim službenicima	142.800,00	142.800,00	66.818,72	46,79%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	122.800,00	122.800,00	60.353,97	49,15%
	Izvor financiranja:	11 podizvor opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	6.464,75	32,32%

	3	Rashodi poslovanja	142.800,00	142.800,00	66.818,72	46,79%

	31	Rashodi za zaposlene	133.800,00	133.800,00	63.551,82	47,50%

	311	Plaće (Bruto)	46.447,81	45,54%

	3111	Plaće za redovan rad	46.447,81

	312	Ostali rashodi za zaposlene	9.440,12	68,41%

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.440,12

	313	Doprinosi na plaće	7.663,89	42,58%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.663,89

	32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	3.266,90	36,30%

	321	Naknade troškova zaposlenima	3.266,90	39,60%

	3211	Službena putovanja	78,26

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.181,84

	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6,80

	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00%

	A100202  Materijalni rashodi te ostale opće usluge	151.500,00	151.500,00	52.104,60	34,39%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	151.500,00	151.500,00	52.104,60	34,39%

	3	Rashodi poslovanja	151.500,00	151.500,00	52.104,60	34,39%

	32	Materijalni rashodi	143.200,00	143.200,00	49.755,57	34,75%

	321	Naknade troškova zaposlenima	112,50	5,63%

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	112,50

	322	Rashodi za materijal i energiju	12.071,28	34,59%

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.797,89

	3223	Energija	9.833,81

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	320,40

	3225	Sitni inventar i auto gume	119,18

	323	Rashodi za usluge	33.069,52	36,38%

	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.934,26

	3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.398,70

	3234	Komunalne usluge	2.016,15

	3235	Zakupnine i najamnine	28,20

	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.629,94

	3238	Računalne usluge	4.113,07

	3239	Ostale usluge	4.949,20

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.502,27	29,24%

	3292	Premije osiguranja	408,86

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.093,41

	34	Financijski rashodi	6.300,00	6.300,00	2.349,03	37,29%

	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.330,10	33,25%

	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom	1.330,10
	sektoru
	343	Ostali financijski rashodi	1.018,93	44,30%

	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	929,35

	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	89,58

	38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

	381	Tekuće donacije	0,00	0,00%

	383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00%

	A100203  Usluge tekućeg i inv. održavanja građ. objekata, postrojenja, opreme i	46.600,00	44.800,00	19.375,76	43,25%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	28.600,00	26.800,00	1.687,83	6,30%
	Izvor financiranja:	11 podizvor opći prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	17.687,93	98,27%

	3	Rashodi poslovanja	46.600,00	44.800,00	19.375,76	43,25%

	32	Materijalni rashodi	46.600,00	44.800,00	19.375,76	43,25%

	323	Rashodi za usluge	19.375,76	43,25%

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.375,76

	A100204  Beskamatni zajam države za povrat poreza po godišnjoj prijavi za 2022.	40.000,00	40.000,00	33.722,68	84,31%

	Izvor financiranja:	81 Namjenski primici od zaduživanja	40.000,00	40.000,00	33.722,68	84,31%

	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	40.000,00	40.000,00	33.722,68	84,31%

	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	40.000,00	40.000,00	33.722,68	84,31%

	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	33.722,68	84,31%

	5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	33.722,68

	A100205  Otplata primljenog kredita	31.600,00	31.600,00	8.228,45	26,04%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	31.600,00	31.600,00	8.228,45	26,04%

	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	31.600,00	31.600,00	8.228,45	26,04%

	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	31.600,00	31.600,00	8.228,45	26,04%

	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	8.228,45	26,04%
	institucija izvan javnog sektora

	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	8.228,45

	K100206  Nabava nefinancijske imovine	39.900,00	42.492,32	7.874,13	18,53%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	39.200,00	41.792,32	7.874,13	18,84%
	Izvor financiranja:	61 Donacije	700,00	700,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.900,00	42.492,32	7.874,13	18,53%

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00%

	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.300,00	25.892,32	7.874,13	30,41%

	421	Građevinski objekti	0,00	0,00%

	422	Postrojenja i oprema	7.874,13	59,69%

	4221	Uredska oprema i namještaj	2.250,00

	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.624,13

	425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00%

	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00%

	K100207  Dom za starije i nemoćne osobe sa dnevnim boravkom Martijanec	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%

	421	Građevinski objekti	0,00	0,00%

	K100208  Projektiranje i rekonstrukcija zgrade stare škole u Hrastovljanu	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%

	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00%

	K100209  Uređenje teretane na katu Društvenog doma Vrbanovec	66.000,00	62.700,00	37.329,11	59,54%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	63.430,00	60.130,00	36.001,88	59,87%
	Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.570,00	2.570,00	1.327,23	51,64%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.000,00	62.700,00	37.329,11	59,54%

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.000,00	62.700,00	37.329,11	59,54%

	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.329,11	59,54%

	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.329,11

	K100210  Rekonstrukcija vatrogasnog doma u Martijancu	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%

	421	Građevinski objekti	0,00	0,00%

	K100211  Ulaganje u obnovljive izvore energije	53.000,00	53.000,00	945,65	1,78%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	53.000,00	53.000,00	945,65	1,78%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.000,00	53.000,00	945,65	1,78%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	53.000,00	945,65	1,78%

	422	Postrojenja i oprema	945,65	1,78%

	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	945,65

	K100212  Ulaganje u razvoj turističke infrastrukture	70.000,00	70.000,00	37.173,84	53,11%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	37.173,84	53,11%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	37.173,84	53,11%

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	70.000,00	37.173,84	53,11%

	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.173,84	53,11%

	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.173,84

	K100213  Izgradnja multifunkcionalnog sportskog igrališta u Čičkovini	80.000,00	80.000,00	3.629,98	4,54%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	24.000,00	24.000,00	3.629,98	15,12%
	Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00	3.629,98	4,54%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	3.629,98	4,54%

	421	Građevinski objekti	3.629,98	4,54%

	4214	Ostali građevinski objekti	3.629,98

	PROGRAM 1003 Komunalno gospodarstvo	543.700,00	545.953,15	193.876,97	35,51%

	A100301  Plaće i naknade namještenicima Vlastitog pogona	42.500,00	42.500,00	26.064,36	61,33%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	18.500,00	18.500,00	15.211,09	82,22%
	Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	24.000,00	24.000,00	10.853,27	45,22%

	3	Rashodi poslovanja	42.500,00	42.500,00	26.064,36	61,33%

	31	Rashodi za zaposlene	40.700,00	40.700,00	25.190,94	61,89%

	311	Plaće (Bruto)	16.869,52	62,48%

	3111	Plaće za redovan rad	16.869,52

	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.537,95	63,65%

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.537,95

	313	Doprinosi na plaće	2.783,47	55,67%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.783,47

	32	Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	873,42	48,52%

	321	Naknade troškova zaposlenima	873,42	58,23%

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	873,42

	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00%

	A100302  Materijal i energija za potrebe komunalne službe	25.000,00	25.000,00	6.432,31	25,73%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	14.000,00	14.000,00	3.428,65	24,49%
	Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	11.000,00	11.000,00	3.003,66	27,31%

	3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	6.432,31	25,73%

	32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	6.432,31	25,73%

	322	Rashodi za materijal i energiju	6.432,31	25,83%

	3223	Energija	5.283,27

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	521,78

	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	627,26

	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00%

	A100303  Usluge za potrebe komunalne službe	17.000,00	17.000,00	2.798,30	16,46%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	17.000,00	17.000,00	2.798,30	16,46%

	3	Rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	2.798,30	16,46%

	32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	2.798,30	16,46%

	323	Rashodi za usluge	2.356,73	15,35%

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.692,54

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	620,81

	3239	Ostale usluge	43,38

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	441,57	26,76%

	3292	Premije osiguranja	441,57

	A100304  Tekuće održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,postrojenja i	107.000,00	103.000,00	45.332,35	44,01%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	41.700,00	37.700,00	41.738,13	110,71%
	Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	56.000,00	56.000,00	2.809,09	5,02%
	Izvor financiranja:	61 Donacije	9.300,00	9.300,00	785,13	8,44%

	3	Rashodi poslovanja	107.000,00	103.000,00	45.332,35	44,01%

	32	Materijalni rashodi	107.000,00	103.000,00	45.332,35	44,01%

	322	Rashodi za materijal i energiju	2.231,83	12,68%

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.231,83

	323	Rashodi za usluge	43.100,52	50,47%

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	43.100,52

	A100305  Zbrinjavanje kućnih ljubimaca, napuštenih i ozlijeđenih životinja	6.300,00	6.300,00	1.655,42	26,28%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	6.300,00	6.300,00	1.655,42	26,28%

	3	Rashodi poslovanja	6.300,00	6.300,00	1.655,42	26,28%

	32	Materijalni rashodi	5.300,00	5.300,00	1.655,42	31,23%

	323	Rashodi za usluge	1.655,42	31,23%

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.655,42

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00%

	A100306  Edukacija o potrebi razvrstavanja i odvojenog zbrinjavanja otpada	5.100,00	5.100,00	414,50	8,13%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	2.400,00	2.400,00	414,50	17,27%
	Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	5.100,00	5.100,00	414,50	8,13%

	32	Materijalni rashodi	5.100,00	5.100,00	414,50	8,13%

	323	Rashodi za usluge	414,50	8,13%

	3233	Usluge promidžbe i informiranja	414,50

	A100307  Sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanje	15.000,00	14.366,15	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	9.000,00	8.366,15	0,00	0,00%
	Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	14.366,15	0,00	0,00%

	32	Materijalni rashodi	15.000,00	14.366,15	0,00	0,00%

	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00%

	A100308  Evidentiranje NC	15.000,00	14.290,56	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 podizvor opći prihodi i primici	14.950,00	14.240,56	0,00	0,00%
	Izvor financiranja:	42 Prihodi od spomeničke rente	50,00	50,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	14.290,56	0,00	0,00%

	32	Materijalni rashodi	15.000,00	14.290,56	0,00	0,00%

	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00%

	A100309  Zbrinjavanje azbesta	700,00	700,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	700,00	700,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	700,00	700,00	0,00	0,00%

	32	Materijalni rashodi	700,00	700,00	0,00	0,00%

	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00%

	A100310  Eko-renta	4.000,00	4.000,00	1.121,19	28,03%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	1.121,19	28,03%

	3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	1.121,19	28,03%

	32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	1.121,19	28,03%

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.121,19	28,03%

	3295	Pristojbe i naknade	1.121,19

	K100311  Izgradnja odvodnje u sklopu Aglomeracije Ludbreg	80.000,00	76.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	80.000,00	76.000,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	80.000,00	76.000,00	0,00	0,00%

	38	Ostali rashodi	80.000,00	76.000,00	0,00	0,00%

	386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00%

	K100312  Sustav odvodnje Aglomeracija Slanje	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

	38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

	386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00%

	K100313  Uređenje centralnog trga u Martijancu	60.000,00	57.407,68	564,91	0,98%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	10.000,00	7.407,68	277,40	3,74%
	Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.500,00	3.500,00	287,51	8,21%

	Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	57.407,68	564,91	0,98%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	57.407,68	564,91	0,98%

	421	Građevinski objekti	564,91	0,98%

	4214	Ostali građevinski objekti	564,91

	K100314  Izgradnja širokopojasne mreže	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

	38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

	386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00%

	K100315  Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije u Slanju	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%

	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00%

	K100316  Rekonstrukcija NC Martijanec - Madaraševec	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

	421	Građevinski objekti	0,00	0,00%

	K100317  Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	80.000,00	93.384,91	93.384,91	100,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	34.000,00	47.100,00	35.723,38	75,85%
	Izvor financiranja:	11 podizvor opći prihodi i primici	0,00	284,91	0,00	0,00%
	Izvor financiranja:	31 Vlastiti prihodi	6.000,00	6.000,00	4.500,00	75,00%
	Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	53.161,53	132,90%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	93.384,91	93.384,91	100,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	93.384,91	93.384,91	100,00%

	421	Građevinski objekti	93.384,91	100,00%

	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	93.384,91

	K100318  Sanacija mostova i propusta	6.500,00	7.133,85	7.133,85	100,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	0,00	633,85	0,00	0,00%
	Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	6.500,00	6.500,00	7.133,85	109,75%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00	7.133,85	7.133,85	100,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	7.133,85	7.133,85	100,00%

	421	Građevinski objekti	7.133,85	100,00%

	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	7.133,85

	K100319  Ulaganje u povećanje sigurnosti cestovnog prometa	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%

	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00%

	T100320  Izrada Programa zaštite divljači na području Općine Martijanec	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00%

	T100321  Nabava opreme i uređaja za potrebe komunalne službe	10.000,00	10.000,00	6.804,87	68,05%

	Izvor financiranja:	11 podizvor opći prihodi i primici	1.730,00	1.730,00	2.492,82	144,09%
	Izvor financiranja:	31 Vlastiti prihodi	650,00	650,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	320,00	320,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	7.300,00	7.300,00	4.312,05	59,07%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	6.804,87	68,05%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	6.804,87	68,05%

	422	Postrojenja i oprema	6.804,87	68,05%

	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.804,87

	T100322   Kapitalna pomoć za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

	38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

	386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00%

	T100323  Nabava nadstrešnica na autobusnim stajalištima	2.000,00	2.170,00	2.170,00	100,00%

	Izvor financiranja:	11 podizvor opći prihodi i primici	820,00	990,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.180,00	1.180,00	2.170,00	183,90%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.170,00	2.170,00	100,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.170,00	2.170,00	100,00%

	422	Postrojenja i oprema	2.170,00	100,00%

	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.170,00

	PROGRAM 1004 Gospodarstvo	15.000,00	15.000,00	4.879,81	32,53%

	A100401  Poljoprivreda i gospodarstvo	11.000,00	11.000,00	4.879,81	44,36%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	11.000,00	11.000,00	4.879,81	44,36%

	3	Rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	4.879,81	44,36%

	32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	2.679,81	44,66%

	323	Rashodi za usluge	2.679,81	44,66%

	3234	Komunalne usluge	2.679,81

	38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	2.200,00	44,00%

	381	Tekuće donacije	2.200,00	44,00%

	3811	Tekuće donacije u novcu	2.200,00

	A100402  Projekt integriranog razvoja Općine Martijanec	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%

	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00%

	PROGRAM 1005 Održavanje groblja	51.000,00	51.000,00	8.172,21	16,02%

	A100501  Tekuće održavanje groblja	32.400,00	32.400,00	7.148,65	22,06%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	1.520,00	1.520,00	462,30	30,41%
	Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	30.880,00	30.880,00	6.686,35	21,65%

	3	Rashodi poslovanja	32.400,00	32.400,00	7.148,65	22,06%

	32	Materijalni rashodi	32.400,00	32.400,00	7.148,65	22,06%

	322	Rashodi za materijal i energiju	1.746,66	32,23%

	3223	Energija	193,51

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	154,84

	3225	Sitni inventar i auto gume	1.398,31

	323	Rashodi za usluge	5.328,98	20,36%

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	475,00

	3234	Komunalne usluge	4.266,64

	3238	Računalne usluge	587,34

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73,01	9,01%

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73,01

	K100502  Proširenje mjesnog groblja u Martijancu	16.600,00	16.600,00	1.023,56	6,17%

	Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	16.600,00	16.600,00	1.023,56	6,17%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.600,00	16.600,00	1.023,56	6,17%

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	3.300,00	1.023,56	31,02%

	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.023,56	31,02%

	4111	Zemljište	1.023,56

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00%

	421	Građevinski objekti	0,00	0,00%

	K100503  Opremanje grobne kuće rashladnim odrima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00%

	PROGRAM 1006 Vatrogastvo, zaštita i spašavanje	38.400,00	38.418,75	18.533,61	48,24%

	A100601  Vatrogastvo - Vatrogasna zajednica Općine Martijanec	34.600,00	34.600,00	16.514,86	47,73%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	34.600,00	34.600,00	16.514,86	47,73%

	3	Rashodi poslovanja	34.600,00	34.600,00	16.514,86	47,73%

	38	Ostali rashodi	34.600,00	34.600,00	16.514,86	47,73%

	381	Tekuće donacije	16.514,86	47,73%

	3811	Tekuće donacije u novcu	16.514,86

	A100602  Civilna zaštita i Hrvatska gorska služba spašavanja	3.800,00	3.818,75	2.018,75	52,86%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	3.800,00	3.800,00	2.018,75	53,13%
	Izvor financiranja:	11 podizvor opći prihodi i primici	0,00	18,75	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	3.800,00	3.818,75	2.018,75	52,86%

	32	Materijalni rashodi	2.800,00	2.800,00	1.000,00	35,71%

	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00%

	323	Rashodi za usluge	1.000,00	71,43%

	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00%

	38	Ostali rashodi	1.000,00	1.018,75	1.018,75	100,00%

	381	Tekuće donacije	1.018,75	100,00%

	3811	Tekuće donacije u novcu	1.018,75

	PROGRAM 1007 Sport, kultura i religija	102.470,00	102.470,00	32.800,00	32,01%

	A100701  Financiranje redovne djelatnosti sporta	26.600,00	26.600,00	26.600,00	100,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	26.600,00	26.600,00	26.600,00	100,00%

	3	Rashodi poslovanja	26.600,00	26.600,00	26.600,00	100,00%

	38	Ostali rashodi	26.600,00	26.600,00	26.600,00	100,00%

	381	Tekuće donacije	26.600,00	100,00%

	3811	Tekuće donacije u novcu	26.600,00

	A100702  Financiranje redovne djelatnosti u kulturi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%

	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%

	38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%

	381	Tekuće donacije	5.000,00	100,00%

	3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00

	A100703  Financiranje redovne djelatnosti religije	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%

	38	Ostali rashodi	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%

	381	Tekuće donacije	0,00	0,00%

	A100704  Izdavanje monografije Općine Martijanec	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

	32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00%

	A100705  Definiranje arheoloških zona u porječju Plitvice i Bednje	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00%

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00%

	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00%

	K100706  Ulaganja u sportsko - rekreacijsku infrastrukturu	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%

	421	Građevinski objekti	0,00	0,00%

	K100707  Opremanje knjižnjičke stanice i čitaonice	150,00	150,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	150,00	150,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150,00	150,00	0,00	0,00%

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150,00	150,00	0,00	0,00%

	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00%

	K100708  Izrada stolarije na crkvi sv. Benedikta u Hrastovljanu	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00%

	38	Ostali rashodi	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00%

	382	Kapitalne donacije	0,00	0,00%

	K100709  Rekonstrukcija i opremanje teniskog terena u Martijancu	50.000,00	50.000,00	1.200,00	2,40%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	6.400,00	6.400,00	1.200,00	18,75%
	Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	1.200,00	2,40%

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	1.200,00	2,40%

	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200,00	2,40%

	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200,00

	PROGRAM 1008 Predškolski odgoj	308.700,00	308.935,78	71.724,33	23,22%

	K100801  Izgradnja dječjeg igrališta u Vrbanovcu	69.000,00	69.235,78	69.235,78	100,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	22.200,00	22.200,00	22.622,84	101,90%
	Izvor financiranja:	11 podizvor opći prihodi i primici	0,00	235,78	0,00	0,00%
	Izvor financiranja:	51 Pomoći EU	46.800,00	46.800,00	46.612,94	99,60%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.000,00	69.235,78	69.235,78	100,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.000,00	69.235,78	69.235,78	100,00%

	421	Građevinski objekti	69.235,78	100,00%

	4214	Ostali građevinski objekti	69.235,78

	K100802  Dogradnja dječjeg vrtića Vlakić Martijanec	200.000,00	200.000,00	2.488,55	1,24%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	117.700,00	117.700,00	2.488,55	2,11%
	Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći	82.300,00	82.300,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	2.488,55	1,24%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	2.488,55	1,24%

	421	Građevinski objekti	2.488,55	1,24%

	4212	Poslovni objekti	2.488,55

	K100803  Uređenje okoliša i vanjskih terena, poligona i učionica na otvorenom	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 podizvor opći prihodi i primici	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%

	421	Građevinski objekti	0,00	0,00%

	K100804  Nabava opreme za KIC za potrebe kulture	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00%

	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00%

	PROGRAM 1009 Osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visoko obrazovanje	55.450,00	55.450,00	13.090,58	23,61%

	A100901  Financiranje redovne djelatnosti OŠ Martijanec	10.000,00	10.000,00	1.594,06	15,94%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	1.594,06	15,94%

	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.594,06	15,94%

	38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	1.594,06	15,94%

	381	Tekuće donacije	1.594,06	15,94%

	3811	Tekuće donacije u novcu	1.594,06

	A100902  Financiranje autobusnog prijevoza	8.000,00	8.000,00	4.496,52	56,21%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	4.496,52	56,21%

	3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	4.496,52	56,21%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	8.000,00	4.496,52	56,21%

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.496,52	56,21%

	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.496,52

	A100903  Cjeloživotno obrazovanje, informiranje građana, razvoj, edukacija i primjena	150,00	150,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	150,00	150,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	150,00	150,00	0,00	0,00%

	38	Ostali rashodi	150,00	150,00	0,00	0,00%

	381	Tekuće donacije	0,00	0,00%

	A100904  Jednokratne novčane pomoći studentima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00%

	A100905  Nagrade učenicima OŠ Martijanec	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

	31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00%

	A100906  Sufinanciranje produženog boravka u OŠ Martijanec	20.000,00	20.000,00	7.000,00	35,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	7.000,00	35,00%

	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	7.000,00	35,00%

	38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	7.000,00	35,00%

	381	Tekuće donacije	7.000,00	35,00%

	3811	Tekuće donacije u novcu	7.000,00

	A100907  Utemeljenje Centra izvrsnosti Talent Martijanec	500,00	500,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	500,00	500,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00%

	38	Ostali rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%

	381	Tekuće donacije	0,00	0,00%

	A100908  Nabava likovnih mapa i kutija s radnim materijalima za učenike OŠ Martijanec	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00%

	38	Ostali rashodi	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00%

	381	Tekuće donacije	0,00	0,00%

	PROGRAM 1010 Razvoj civilnog društva	12.500,00	12.500,00	10.330,00	82,64%

	A101001  Razvoj civilnog društva	12.500,00	12.500,00	10.330,00	82,64%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	12.500,00	12.500,00	10.330,00	82,64%

	3	Rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	10.330,00	82,64%

	38	Ostali rashodi	12.500,00	12.500,00	10.330,00	82,64%

	381	Tekuće donacije	10.330,00	82,64%

	3811	Tekuće donacije u novcu	10.330,00

	PROGRAM 1011 Socijalna skrb i ostale novčane pomoći	34.600,00	34.600,00	9.409,66	27,20%

	A101101  Financiranje socijalne zaštite	5.400,00	5.400,00	1.271,42	23,54%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	5.400,00	5.400,00	1.271,42	23,54%

	3	Rashodi poslovanja	5.400,00	5.400,00	1.271,42	23,54%

	38	Ostali rashodi	5.400,00	5.400,00	1.271,42	23,54%

	381	Tekuće donacije	1.271,42	23,54%

	3811	Tekuće donacije u novcu	1.271,42

	A101102  Jednokratne novčane pomoći obiteljima novorođene djece	11.200,00	11.200,00	2.000,00	17,86%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	11.200,00	11.200,00	2.000,00	17,86%

	3	Rashodi poslovanja	11.200,00	11.200,00	2.000,00	17,86%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.200,00	11.200,00	2.000,00	17,86%

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	17,86%

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.000,00

	A101103  Jednokratne novčane božićne i uskrsne pomoći umirovljenicima	10.000,00	10.000,00	3.945,00	39,45%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	3.945,00	39,45%

	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	3.945,00	39,45%

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	3.945,00	39,45%

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.945,00	39,45%

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.945,00

	A101104  Provođenje rekreativnih aktivnosti mještana 2. i 3. životne dobi	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%

	38	Ostali rashodi	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%

	381	Tekuće donacije	0,00	0,00%

	A101105  Financiranje programa djelovanja Crvenog križa	6.400,00	6.400,00	2.193,24	34,27%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	6.400,00	6.400,00	2.193,24	34,27%

	3	Rashodi poslovanja	6.400,00	6.400,00	2.193,24	34,27%

	38	Ostali rashodi	6.400,00	6.400,00	2.193,24	34,27%

	381	Tekuće donacije	2.193,24	34,27%

	3811	Tekuće donacije u novcu	2.193,24

	PROGRAM 1014 Prostorno plansko uređenje	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%

	K101402  IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Martijanec	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%

	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00%

	K101403  Urbanistički plan uređenja područja Općine Martijanec	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

	Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00%

	GLAVA 00202  Dječji vrtić Vlakić Martijanec

	340.130,00	340.130,00	176.283,89	51,83%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	241.480,00	241.480,00	137.528,73	56,95%
	31 Vlastiti prihodi	98.650,00	98.650,00	38.755,16	39,29%

002020  Dječji vrtić Martijanec	340.130,00	340.130,00	176.283,89	51,83%

	PROGRAM 1013 Redovna djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja	340.130,00	340.130,00	176.283,89	51,83%

	A101301  Odgojno i tehničko osoblje, jaslice i vrtić	340.130,00	340.130,00	176.283,89	51,83%

	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	241.480,00	241.480,00	137.528,73	56,95%
	Izvor financiranja:	31 Vlastiti prihodi	98.650,00	98.650,00	38.755,16	39,29%

	3	Rashodi poslovanja	336.730,00	336.730,00	175.755,45	52,19%

	31	Rashodi za zaposlene	246.150,00	245.790,22	139.920,86	56,93%

	311	Plaće (Bruto)	116.853,99	59,43%

	3111	Plaće za redovan rad	116.853,99

	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.786,00	22,74%

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.786,00

	313	Doprinosi na plaće	19.280,87	59,33%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.280,87

	32	Materijalni rashodi	89.580,00	89.939,78	35.308,18	39,26%

	321	Naknade troškova zaposlenima	5.467,74	42,65%

	3211	Službena putovanja	470,79

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.676,95

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60,00

	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	260,00

	322	Rashodi za materijal i energiju	23.787,54	40,73%

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.247,72

	3222	Materijal i sirovine	10.664,00

	3223	Energija	5.885,84

	3225	Sitni inventar i auto gume	1.339,13

	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	650,85
	323	Rashodi za usluge	5.962,66	35,06%

	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	261,87

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.405,30

	3234	Komunalne usluge	1.692,00

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	337,79

	3237	Intelektualne i osobne usluge	560,74

	3238	Računalne usluge	298,68

	3239	Ostale usluge	406,28

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90,24	5,28%

	3295	Pristojbe i naknade	37,44

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52,80

	34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	526,41	52,64%

	343	Ostali financijski rashodi	526,41	52,64%

	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	526,41

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400,00	3.400,00	528,44	15,54%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	3.400,00	528,44	15,54%

	422	Postrojenja i oprema	528,44	15,54%

	4221	Uredska oprema i namještaj	528,44
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	2.333.620,00	2.333.620,00	839.548,54	35,98%

	Članak 4.
Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Martijanec za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine sastavni je dio ovog izvještaja i nalazi se u privitku.

Članak 5.

	IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
	U razdoblju od 01.01.2023. - 30.06.2023. godine sredstva proračunske zalihe - tekuća pričuva proračuna nije korištena.

	Članak 6.
	IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVNAJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU 
	NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2023. GODINE
	U prvom polugodištu 2023. godine Općina Martijanec se nije zaduživala za nove dugoročne kredite. Općinsko vijeće Općine Martijanec je na 29. sjednici održanoj u periodu od 27.  - 29. siječnja 2021. godine donijelo Odluku o zaduživanju Općine Martijanec za financiranje kapitalnog projekta „Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Osnovne škole Martijanec“ u ukupnom iznosu od 2.375.000,00 kn. Rok otplate kredita je 10 godina u 40 jednakih kvartalnih rata uz kamatnu stopu od 1,30% godišnje, fiksno, s počekom od 12 mjeseci i uz troškove obrade kredita od 0,1 % iznosa kredita. 

	Članak 7.
	IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA
	U razdoblju 01.01.2023. - 30.06.2023. godine Općina Martijanec nije izdavala jamstva niti su bili ostvareni izdaci po jamstvima.

	Članak  8.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Martijanec od 01.01.2023. do 30.06.2023. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Općine Martijanec. 

	KLASA: 400-03/23-01/2
	URBROJ: 2186-19-01-23-1
	Martijanec, 27. rujna 2023.
	                                                                                            PREDSJEDNIK
	                                                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                                             Stjepan Golubić, ing.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA 

UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
ZA RAZDOBLJE 01. 01. 2023.– 30. 06. 2023.

Na temelju članka 88. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21) i članka 54. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23) načelnik je u obvezi prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za prvo polugodište tekuće godine do 30. rujna tekuće proračunske godine podnijeti predstavničkom tijelu na donošenje.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Martijanec za 2023. godine obuhvaća sve prihode i rashode koje je ostvarila Općina Martijanec i njezin proračunski korisnik Dječji vrtić Vlakić Martijanec.

Sadržaj polugodišnjeg izvještaja propisan je odredbama članka 4.-26. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23). Navedenim člancima utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži: 

1. OPĆI DIO
•	Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
•	A. račun prihoda i rashoda
o	Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
o	Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
o	Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
•	B. Račun financiranja
o	Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
o	Račun financiranja prema izvorima financiranja
2. POSEBNI DIO
•	Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
•	Izvršenje po programskoj klasifikaciji

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA
6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA.

1.	OBRAZLOŽENJE MAKROEKONOMSKIH POKAZATELJA
Temeljem dostupnih makroekonomskih pokazatelja za domaće gospodarstvo i međunarodno okruženje, u 2023. godini prognozira se realni rast BDP-a od 2,2%. Očekuje se da će i u 2023. godini izvoz biti glavni pokretač rasta, pri čemu se nakon visokih stopa rasta te nepovoljnog baznog efekta zabilježenih proteklih godina, u ovoj godini ipak očekuje izraženije usporavanje rasta izvoza roba i usluga. Na navedena kretanja utjecat će usporavanje rasta glavnih vanjskotrgovinskih partnera, blago narušavanje konkurentnosti domaćeg izvoznog sektora, kao i niži očekivani rast turističke potražnje uslijed slabijeg pouzdanja turista u uvjetima povišene inflacije te kamatnih stopa, ograničenih domaćih kapaciteta te snažnije međunarodne konkurencije u ovom sektoru. Nadalje, pozitivan doprinos rastu BDP-a doći i od snažnog rasta bruto investicija u fiksni kapital, prvenstveno kao posljedica rasta investicija na razini opće države, na što će ključan utjecaj imati priljevi iz europskih fondova. Unatoč i dalje povišenoj stopi inflacije, u uvjetima ponešto ublaženog nastavka rasta zaposlenosti iz 2022. godine te daljnjeg ubrzanja već visokog rasta bruto plaća, raspoloživi dohodak kućanstava zabilježit će u 2023. snažan oporavak (izražen u realnim terminima). Slijedom navedenog, pozitivan doprinos rastu BDP-a doći će i od rasta osobne potrošnje te potrošnje svih u državi, dok će negativan doprinos rastu doći od povećanja uvoza roba i usluga. 
Zbog prisutne neravnoteže između ponude i potražnje za radom te povoljnih trendova migracijskog salda, tržište rada karakteriziraju povoljna očekivanja. Tako se u 2023. godini očekuje rast broja zaposlenih po stopi od 2,0% te smanjenje anketne stope nezaposlenosti na 6,5%. Sukladno očekivanom kretanju inflacije te potražnje za radnom snagom, uz snažno prisutne manjkove određenih profila radnika, očekuje se primjetno ubrzanje nominalnog rasta bruto plaća na 11,5%. Iako je i dalje prisutan rizik ukorijenjene temeljne inflacije, u 2023. godini se očekuje usporavanje inflacije potrošačkih cijena na razinu od 6,6%, pod utjecajem izraženog smanjenja cijena primarnih sirovina na svjetskom tržištu, iščezavanja baznih učinaka rasta cijena tijekom 2022., ali i znatnog ublažavanja pritisaka u globalnim lancima opskrbe te usporavanja inflacije u europodručju. 
Povoljna ostvarenja u domaćem gospodarstvu u 2022. godini zabilježena su u uvjetima snažnih inflatornih kretanja te izražene neizvjesnosti u pogledu ekonomskih, ali i širih geopolitičkih kretanja, kako u inozemstvu tako i u Republici Hrvatskoj. Budući da se u većoj mjeri nisu materijalizirala negativna očekivanja koja su određivala prethodne projekcije Općine iz studenog 2022. te uzevši u obzir povoljnije ostvarenje u prethodnoj godini, projekcija BDP-a u ovom makroekonomskom okviru je revidirana na više. 

2.	OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRMITAKA I IZDATAKA
Račun prihoda i rashoda
A. PRIHODI I PRIMICI
U izvještajnom razdoblju prihodi Proračuna Općine Martijanec realizirani su u visini od 996.251,69 EUR dok su rashodi realizirani u visini od 797.597,41 EUR. Uz preneseni višak iz prethodne proračunske godine od 246.423,88 EUR te ostvareni višak prihoda tekuće godine u iznosu od 198.654,28 EUR te manjkom primitaka u iznosu od 41.951,13 EUR, polugodišnji rezultat poslovanja u 2023. godini iznosi 403.127,03 EUR.
Preneseni višak iz prethodne godine razlikuje se u odnosu na stanje sa 31.12.2022. godine za iznos od 438,68 EUR, a radi se o knjiženju isplate Hrvatskom društvu skladatelja za proslavu Dana državnosti za 2022. godinu.

Prihodi Proračuna realizirani su u iznosu od 996.251,69 EUR što je za 54,70% više u odnosu na ostvarenje prethodne proračunske godine te iznosi 48,18% tekućeg plana. U nastavku se daje struktura ostvarenih prihoda po skupinama tijekom prvog polugodišta 2021. i 2022. godine sa indeksima ostvarenja:

Skupina	Naziv konta	Izvršenje 1.- 6. 2022.	Tekući plan	Izvršenje 1. – 6. 2023.	%	%	
konta					5/3	5/4	
1	2	3	4	5	6	7	
61	Prihodi od poreza	322.227,21	894.270,00	396.122,25	161,63%	44,30%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	175.972,35	766.650,00	437.943,59	248,87%	57,12%	
64	Prihodi od imovine	27.622,75	82.400,00	27.965,21	101,24%	33,94%	
65	Prihodi po posebnim propisima	77.631,55	234.750,00	123.160,06	158,65%	52,46%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	9.141,28	17.000,00	5.337,18	58,39%	31,40%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	306,27	900,00	124,07	40,51%	13,79%	
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	29.570,64	50.700,00	4.209,23	14,23%	8,30%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.513,04	20.950,00	1.390,10	91,87%	6,64%	
Ukupni prihodi	643.985,09	2.067.620,00	996.251,69	154,70%	48,18%	

Prihodi od poreza (61) obuhvaćaju prihode od poreza i prireza na dohodak, poreza na korištenje javnih površina, poreza na promet nekretnina, porezana potrošnju te porez na tvrtku. Navedeni prihodi ostvareni su u iznosu od 396.122,25 EUR i veći su za 22,93% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok je realizacija u odnosu na proračun za 2023. godine iskazana indeksom 44,30%. Blagi rast bilježe skoro sve vrste prihoda skupine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna (63) ostvarene su u iznosu od 437.943,59 EUR, a u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2022. godine veće su za 148,87%, a povećanje se odnosi na dodjelu bespovratnih sredstava putem izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava za aktivnosti koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU.

Prihodi od imovine (64) obuhvaćaju kamate na oročena sredstva, naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknadu za korištenje nefinancijske imovine te ostale prihode od nefinancijske imovine – naknada za zadržavanje zgrada. Prihodi od imovine izvršeni su u iznosu od 27.965,21 EUR i veći su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 1,24%. Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 1,84 EUR i odnose se na pripis pasivne kamate. Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 27.963,37 EUR i veći su za 1,25% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najveće povećanje vidljivo je u povećanju naknade za eksploataciju mineralnih sirovina.
 
Prihodi po posebnim propisima i naknada (65) ostvareni su u iznosu od 123.160,06 EUR, a obuhvaćaju županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade, ostale pristojbe i naknade, prihodi vodnog gospodarstva, doprinosi za šume, komunalni doprinosi i komunalne naknade. Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 12.725,42 EUR i veće su za 3,95% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Do povećanja je došlo zbog više uplata naknada za korištenje grobnih mjesta. Prihodi po posebnim propisima i naknada iznose 73.184,45 EUR i veće su za 83,60% od ostvarenja u 2022. godini. Najveće povećanje je vidljivo kod konta 6526 Ostali nespomenuti rashodi gdje su knjiženi prihodi proračunskog korisnika koji se odnose na sufinanciranje od strane roditelja i iznose 57.940,45 EUR. Komunalni doprinosi i naknade iznose 37.250,19 EUR i veće su za 45,92% od istog razdoblja protekle godine.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) ostvareni su u iznosu od 5.337,18 EUR, odnosno 31,40% tekućeg plana i bilježe pad od 41,61% jer je u izvještajnom razdoblju bilo manje primljenih donacija od pravnih i fizičkih osoba.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) ostvareni su u iznosu 124,07 EUR što čini 13,79% ostvarenja tekućeg plana. 

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71) ostvareni su u iznosu od 4.209,23 EUR i smanjeni su za 85,77 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U izvještajnom razdoblju Općina Martijanec nije uspjela prodati neproizvedenu dugotrajnu imovinu (zemljišta) koju ne koristi po raspisanim natječajima jer nije bilo interesenata.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72) ostvareni su u iznosu od 1.390,10 EUR, odnosno s indeksom ostvarenja od 6,64% u odnosu na tekući plan. U usporedbi s prošlom godinom došlo je do smanjenja prihoda za 8,13% zbog smanjene prodaje.

B. RASHODI I IZDACI
Ukupno planirani rashodi za 2023. godinu iznose 2.262.020,00 EUR, a ostvareni su u iznosu od 797.597,41 EUR što je 35,26% od godišnjeg plana. U odnosu na 2022. godinu ostvareno je za 54,45% više rashoda. Ukupni rashodi sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu 526.109,83 EUR te rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 271.487,58 EUR.
Izdaci su ostvareni u iznosu od 41.951,13 EUR, od čega se iznos od 8.228,45 EUR odnosi na otplatu dugoročnog kredita za dogradnju OŠ Martijanec, a ostatak na povrat beskamatnog kredita za otplatu povrata poreza na dohodak i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi.

Rashodi Proračuna realizirani su tijekom prvog polugodišta 2022. i 2023. godine kako slijedi: 
Skupina konta	Naziv konta	Izvršenje 1.- 6. 2022.	Tekući plan	Izvršenje 1.- 6. 2023.	%                       5/3	%              5/4	
1	2	3	4	5	6	7	
31	Rashodi za zaposlene	180.445,06	457.590,22	243.903,74	135,17%	53,30%	
32	Materijalni rashodi	192.619,05	568.466,49	193.081,59	100,24%	33,97%	
34	Financijski rashodi	3.166,10	7.300,00	2.875,44	90,82%	39,39%	
35	Subvencije	3.698,07	0,00	0,00	-	-	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.318,07	19.320,00	0,00	-	-	
37	Naknada građanima i kućanstvima	31.883,45	40.200,00	10.441,52	32,75%	25,97%	
38	Ostali rashodi	70.774,70	269.968,75	75.807,54	107,11%	28,08%	
41	Rashodi za nabavu  neproizvedene imovine	0,00	19.900,00	1.023,56	-	5,14%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	26.964,63	693.024,54	194.761,07	722,28%	28,10%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja	3.533,74	186.250,00	75.702,95	2.142,29%	40,65%	
             Ukupni rashodi	516.402,87	2.262.020,00	797.597,41	154,45%	35,26%	

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade za načelnika,  službenike i namještenike Općine Martijanec te zaposlenike Dječjeg vrtića Vlakić Marijanec.
Ovi rashodi u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 243.903,74 EUR, što je 53,30% plana. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 35,17% zbog povećanja broja zaposlenih u vrtiću te zbog usklade njihovih plaća sa zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode korištenja usluga i dobara potrebnih za normalno funkcioniranje Općine u obavljanju stručnih i administrativnih poslova u pripremi i organiziranju sjednica Općinskog vijeća, pripremi i objavi donesenih akata, odluka i zaključaka te poslove iz djelokruga radno-pravnih odnosa, poslove u svezi s tiskanjem, otpremom, arhiviranjem dokumentacije i akata, financijsko-računovodstveni poslovi te ostali poslovi vezani za funkcioniranje Općine.
Ova vrsta rashoda ostvarena je u iznosu od 193.081,59 EUR ili 33,97% godišnjeg plana, te su za 0,24% veći nego 2022. godine zbog povećanja troškova energenata i ostalih usluga uzrokovanih inflacijom. Najveći rashodi iz ove skupine odnose se na komunalne usluge i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, od čega najveći dio otpada na održavanje zelenih površina, čišćenje i održavanje javnih površina i objekata.

Financijski rashodi odnose se na kamate na primljene kredite od banaka, bankarske usluge i usluge platnog prometa. Ovi rashodi u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 2.875,44 EUR ili 39,39% od godišnjeg plana te su za 9,18% manji u odnosu na prethodnu godinu. 

Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su u iznosu od 10.441,52 EUR ili 25,97% godišnjeg plana i za 67,25% su manje u odnosu na 2022. godinu. Ovi rashodi se odnose na naknade koje se isplaćuju za novorođenu djecu, uskrsnice umirovljenicima te plaćanje prijevoza djece polaznika OŠ Martijanec. Smanjenje u odnosu na prošlu godinu vidljivo je u sufinanciranju dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu kojeg ove godine nije bilo jer je zatvoren. 

Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće donacije u novcu i naravi, a ostvareni su u iznosu od 75.807,54 EUR što je 28,08% plana i za 7,11% su viši u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini.
Tekuće donacije uključuju sredstva za financiranje vjerskih zajednica, političkih stranaka. sportskih društava, Crvenog križa, vatrogastva, mjesnih odbora, Kulturnih društava te ostalih udruga. 

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su sa 1.023,56 EUR ili 5,14% plana, u izvještajnom razdoblju prethodne godine ih nije bilo, a odnose se na kupnju zemljišta za proširenje groblja u Martijancu.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 194.761,07 EUR ili 28,70% plana, što je za 122,28% više nego u 2022. godini. 
Rashodi se uglavnom odnose na realizaciju sljedećih projekata:
•	dogradnja dječjeg vrtića Vlakić Martijanec 2.488,55 EUR
•	rekonstrukcija nerazvrstanih cesta – Vinogradska ulica 85.400,91 EUR, uređenje odvojka u Križovljanu 3.915,00 EUR, uređenje odvojka u Madaraševcu 4.069,00 EUR
•	izrada dokumentacije za izgradnju mosta u Sudovčini kčbr. 629 i 767 k.o. Martijanec 7.133,85 EUR
•	projektiranje i izvođenje radova na izgradnji rekreacijskog i dječjeg igrališta u Čičkovini 3.629,98 EUR 
•	uređenje centralnog trga  u Martijancu 564,91 EUR
•	izgradnja dječjeg igrališta u Vrbanovcu 69.235,78 EUR
•	nabava uredskog namještaja 2.581,81 EUR, opreme i uređaja za potrebe komunalne službe – kosilica, motorna pila, kotači za traktor 6.804,87 EUR, nabava autobusnih nadstrešnica – Čičkovina, Slanje te otkup postojećih 7.462,32 EUR, 
•	ulaganje u obnovljive izvore energije 945,65 EUR
	
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 75.702,95 EUR ili 39,94%, što je za 2.042,29 % više nego u 2022. godini. Ovi rashodi odnose se na uređenje teretane na katu Društvenog doma Vrbanovec (37.329,11 EUR), ulaganje u razvoj turističke infrastrukture – Slanci (37.173,84 EUR) i radovi na izgradnji teniskih terena u Martijancu (1.200,00 EUR).

Izdaci za financijsku imovinu ostvareni su u iznosu od 41.951,13 EUR što čini 58,59% plana i za 40,64% su manji od prethodne godine. Odnose se na otplatu glavnice za primljeni dugoročni kredit od Hrvatske poštanske banke za „Dogradnju OŠ Martijanec i beskamatnog zajma koji nam je odobren zbog nedostajućih sredstava na računu FINA-e za povrat poreza na dohodak i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2021. godinu. 

3.	PRIKAZ VIŠKA OPĆEG PRORAČUNA

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 iskazanog u Bilanci na dan 30. lipnja 2023. godine utvrđena su kako slijedi:
Broj računa	Naziv računa	Iznos	
92211	Višak prihoda poslovanja	464.542,53	
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	41.951,13	
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	265.888,25	

Nakon pokrića manjka prihoda od nefinancijske imovine sa viškom prihoda poslovanja na osnovnom računu 92211 Višak prihoda poslovanja ostati će 198.654,28 EUR kn te na osnovnom računu 92223 Manjak primitaka od financijske imovine 41.951,13 EUR.

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
Izvještaj o izvršenju po organizacijskoj klasifikaciji daje pregled Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna po razdjelima i glavama, a iz kojeg je vidljivo da su ukupni rashodi u iznosu od 797.597,41 EUR i izdaci u iznosu od 41.951,13 EUR izvršeni kroz dva (2) razdjela.

Razdjel 001 – Predstavnička, izvršna tijela i mjesna samouprava izvršio je rashode u iznosu od 33.244,56 EUR što je 37,75% tekućeg plana, a sastoji se od dvije (2) glave i to: 
-	glava 00101 – Predstavnička i izvršna tijela koja je izvršila rashode u iznosu od 32.495,94 EUR što je 38,93 % tekućeg plana,
-	glava 00102 – Mjesna samouprava koja je izvršila rashode u iznosu od 748,62 EUR što je 16,27 % tekućeg plana,
Razdjel 002 – Jedinstveni upravni odjel izvršio je rashode i izdatke u iznosu do 806.303,98 EUR što je 35,91% tekućeg plana, a sastoji se od dvije (2) glave i to:  
-	glava 00201 – Jedinstveni upravni odjel izvršila je rashode u iznosu od 630.020,09 EUR i izdatke u iznosu od 41.951,13 EUR što je 33,06% tekućeg plana,
-	glava 00202 – Dječji vrtić Vlakić Martijanec izvršio je rashode u iznosu od 176.283,89 EUR što je 33,06% tekućeg plana.